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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-26 11:31

你好
借;銀行存款 1萬,應(yīng)收賬款1萬,貸;主營業(yè)務(wù)收入2萬/1.17,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2萬/1.17*17%
借;主營業(yè)務(wù)成本1萬,貸;庫存商品 1萬

以夢為馬 追問

2019-11-26 11:40

老師,主營業(yè)務(wù)收入為啥是2萬/1.17呢,

鄒老師 解答

2019-11-26 11:41

你好,因為這里貨款是2萬,是含稅的,需要把含稅換算成不含稅才是收入金額 2萬/1.17

以夢為馬 追問

2019-11-26 11:53

老師麻煩問你一下很急 就是一個建筑行業(yè)的公司,他是有資質(zhì)的。然后賬務(wù)這一塊兒,他覺得總公司走的帳太多了,他想成立一個分公司,用分公司接一些活和走一些業(yè)務(wù)。但是這個分公司能不能說就是沒有資質(zhì),然后直接就可以進(jìn)行稅務(wù),這一塊兒沒有風(fēng)險。

鄒老師 解答

2019-11-26 11:58

你好,分公司是利用總公司的資質(zhì)從事相應(yīng)的經(jīng)營活動?

以夢為馬 追問

2019-11-26 12:15

是的,分公司也不行啊,得獨立核算行不行或者說是他總公司簽承包之后,再分包給分公司。然后就這樣,他收入不就轉(zhuǎn)嫁給那個分公司了,這樣行不行。

鄒老師 解答

2019-11-26 12:42

你好,分公司可以獨立核算,也可以非獨立核算(這里獨立核算還是非獨立核算是針對企業(yè)所得稅的)

以夢為馬 追問

2019-11-27 10:53

就是這個公司,他已經(jīng)設(shè)立了,他還想在別的地方,就現(xiàn)在他是在山東。想著別的地方再設(shè)一個公司,就考慮就是設(shè)立,要不是分公司還是獨立公司,或者是就是這方面一般就是利弊這一塊兒。

鄒老師 解答

2019-11-27 10:56

你好
如果是分公司非獨立核算的,虧損可以抵扣總的企業(yè)所得稅
如果是獨立核算的分公司,其實與獨立成立公司是沒有區(qū)別的

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您好 借:原材料 1200*48=57600 借:原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 請問實木板價格到底是86還是88啊?
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你好 借;銀行存款 1萬,應(yīng)收賬款1萬,貸;主營業(yè)務(wù)收入2萬/1.17,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2萬/1.17*17% 借;主營業(yè)務(wù)成本1萬,貸;庫存商品 1萬
2019-11-26 11:31:24
你好,請稍等我研究一下
2019-06-30 21:16:37
你好 借;在途物資——A材料40000*50%2B900*40000/(40000%2B50000) 在途物資——B材料50000*20%2B900*50000/(40000%2B50000) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(40000*50%2B50000*20)*13% 貸;銀行存款(借方合計金額)
2020-06-12 11:16:04
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