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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-26 11:31

你好
借;銀行存款 1萬(wàn),應(yīng)收賬款1萬(wàn),貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2萬(wàn)/1.17,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2萬(wàn)/1.17*17%
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬(wàn),貸;庫(kù)存商品 1萬(wàn)

以夢(mèng)為馬 追問(wèn)

2019-11-26 11:40

老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為啥是2萬(wàn)/1.17呢,

鄒老師 解答

2019-11-26 11:41

你好,因?yàn)檫@里貨款是2萬(wàn),是含稅的,需要把含稅換算成不含稅才是收入金額 2萬(wàn)/1.17

以夢(mèng)為馬 追問(wèn)

2019-11-26 11:53

老師麻煩問(wèn)你一下很急 就是一個(gè)建筑行業(yè)的公司,他是有資質(zhì)的。然后賬務(wù)這一塊兒,他覺(jué)得總公司走的帳太多了,他想成立一個(gè)分公司,用分公司接一些活和走一些業(yè)務(wù)。但是這個(gè)分公司能不能說(shuō)就是沒(méi)有資質(zhì),然后直接就可以進(jìn)行稅務(wù),這一塊兒沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

鄒老師 解答

2019-11-26 11:58

你好,分公司是利用總公司的資質(zhì)從事相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?

以夢(mèng)為馬 追問(wèn)

2019-11-26 12:15

是的,分公司也不行啊,得獨(dú)立核算行不行或者說(shuō)是他總公司簽承包之后,再分包給分公司。然后就這樣,他收入不就轉(zhuǎn)嫁給那個(gè)分公司了,這樣行不行。

鄒老師 解答

2019-11-26 12:42

你好,分公司可以獨(dú)立核算,也可以非獨(dú)立核算(這里獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算是針對(duì)企業(yè)所得稅的)

以夢(mèng)為馬 追問(wèn)

2019-11-27 10:53

就是這個(gè)公司,他已經(jīng)設(shè)立了,他還想在別的地方,就現(xiàn)在他是在山東。想著別的地方再設(shè)一個(gè)公司,就考慮就是設(shè)立,要不是分公司還是獨(dú)立公司,或者是就是這方面一般就是利弊這一塊兒。

鄒老師 解答

2019-11-27 10:56

你好
如果是分公司非獨(dú)立核算的,虧損可以抵扣總的企業(yè)所得稅
如果是獨(dú)立核算的分公司,其實(shí)與獨(dú)立成立公司是沒(méi)有區(qū)別的

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借原材料A6000, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)6000乘以13% 貸銀行存款
2022-10-27 13:36:13
您好 借:原材料 1200*48=57600 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)實(shí)木板價(jià)格到底是86還是88???
2022-02-22 10:43:02
你好 借;銀行存款 1萬(wàn),應(yīng)收賬款1萬(wàn),貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2萬(wàn)/1.17,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2萬(wàn)/1.17*17% 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬(wàn),貸;庫(kù)存商品 1萬(wàn)
2019-11-26 11:31:24
你好,請(qǐng)稍等我研究一下
2019-06-30 21:16:37
你好 借;在途物資——A材料40000*50%2B900*40000/(40000%2B50000) 在途物資——B材料50000*20%2B900*50000/(40000%2B50000) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(40000*50%2B50000*20)*13% 貸;銀行存款(借方合計(jì)金額)
2020-06-12 11:16:04
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