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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-26 11:31

你好
借；銀行存款 1萬，應(yīng)收賬款1萬，貸；主營業(yè)務(wù)收入2萬/1.17，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）2萬/1.17*17%
借；主營業(yè)務(wù)成本1萬，貸；庫存商品 1萬

以夢為馬 追問

2019-11-26 11:40

老師，主營業(yè)務(wù)收入為啥是2萬/1.17呢，

鄒老師 解答

2019-11-26 11:41

你好，因為這里貨款是2萬，是含稅的，需要把含稅換算成不含稅才是收入金額 2萬/1.17

以夢為馬 追問

2019-11-26 11:53

老師麻煩問你一下很急 就是一個建筑行業(yè)的公司，他是有資質(zhì)的。然后賬務(wù)這一塊兒，他覺得總公司走的帳太多了，他想成立一個分公司，用分公司接一些活和走一些業(yè)務(wù)。但是這個分公司能不能說就是沒有資質(zhì)，然后直接就可以進(jìn)行稅務(wù)，這一塊兒沒有風(fēng)險。

鄒老師 解答

2019-11-26 11:58

你好，分公司是利用總公司的資質(zhì)從事相應(yīng)的經(jīng)營活動？

以夢為馬 追問

2019-11-26 12:15

是的，分公司也不行啊，得獨立核算行不行或者說是他總公司簽承包之后，再分包給分公司。然后就這樣，他收入不就轉(zhuǎn)嫁給那個分公司了，這樣行不行。

鄒老師 解答

2019-11-26 12:42

你好，分公司可以獨立核算，也可以非獨立核算（這里獨立核算還是非獨立核算是針對企業(yè)所得稅的）

以夢為馬 追問

2019-11-27 10:53

就是這個公司，他已經(jīng)設(shè)立了，他還想在別的地方，就現(xiàn)在他是在山東。想著別的地方再設(shè)一個公司，就考慮就是設(shè)立，要不是分公司還是獨立公司，或者是就是這方面一般就是利弊這一塊兒。

鄒老師 解答

2019-11-27 10:56

你好
如果是分公司非獨立核算的，虧損可以抵扣總的企業(yè)所得稅
如果是獨立核算的分公司，其實與獨立成立公司是沒有區(qū)別的

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您好 借：原材料 1200*48=57600 借：原材料 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：銀行存款 請問實木板價格到底是86還是88啊？
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你好 借；銀行存款 1萬，應(yīng)收賬款1萬，貸；主營業(yè)務(wù)收入2萬/1.17，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）2萬/1.17*17% 借；主營業(yè)務(wù)成本1萬，貸；庫存商品 1萬
2019-11-26 11:31:24
你好，請稍等我研究一下
2019-06-30 21:16:37
你好 借；在途物資——A材料40000*50%2B900*40000/（40000%2B50000） 在途物資——B材料50000*20%2B900*50000/（40000%2B50000） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）（40000*50%2B50000*20）*13% 貸；銀行存款（借方合計金額）
2020-06-12 11:16:04
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