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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-26 10:25

你好
購進材料，借；原材料，貸；銀行存款等科目
生產(chǎn)領(lǐng)用，借；生產(chǎn)成本，貸；原材料
發(fā)生生產(chǎn)費用，借；制造費用，貸；應(yīng)付職工薪酬，累計折舊等科目
分配，借；生產(chǎn)成本，貸；制造費用
完工入庫，借；庫存商品，貸；生產(chǎn)成本
銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借；主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸；庫存商品
結(jié)轉(zhuǎn)成本金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2019-11-26 10:28

因為我這邊是記賬公司，我也不清楚他們的材料配比及配方，怎么弄？

鄒老師 解答

2019-11-26 10:28

你好，那就只能是讓對方提供材料領(lǐng)用情況，制造費用發(fā)生情況的數(shù)據(jù)，才可以按上述過程處理的

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2019-11-26 10:30

對方如果不提供材料出庫單，我這邊還有什么別的方法？

鄒老師 解答

2019-11-26 10:31

你好，如果對方不提供，那就只能根據(jù)銷售貨物情況，購進材料情況做大致的領(lǐng)用材料，分配人工，制造費用了

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2019-11-26 10:36

可以用毛利率法嗎？

鄒老師 解答

2019-11-26 10:37

你好，你單位產(chǎn)品的毛利率水平都是非常固定的嗎？

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2019-11-26 10:38

不是固定的

鄒老師 解答

2019-11-26 10:39

你好，那就不可以用 毛利率法的

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