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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-25 14:25

你是首先做40萬負數(shù)收入處理,然后20萬正數(shù)收入處理。

不老花 追問

2019-11-25 14:42

去年的不是入以前年度損益調整嗎?還有未分配利潤?

陳詩晗老師 解答

2019-11-25 14:47

是通過以前年度損益調整處理
借,應收帳款-40
貸,以前年度損益調整,-40
借,應收帳款20
貸,以前年度損益調整20
借,未分配利潤20
貸,以前年度損益調整20

不老花 追問

2019-11-25 16:19

那怎么40萬負數(shù)收入?蒙圈了怎么回事啊

陳詩晗老師 解答

2019-11-25 18:10

以前年度損益調整就是你的收入,只是跨年了收入用了以前年度損益調整

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借預付賬款貸銀行存款實際消費了在做成本費用。
2021-07-14 16:35:25
借,固定資產(chǎn) 應交增值稅進項稅額 貸,銀行存款 其他應付款
2020-07-12 18:32:16
銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務處理: 在稅控系統(tǒng)中,輸入信息表編號后,如果數(shù)據(jù)庫中無對應藍字發(fā)票,可以進入負數(shù)發(fā)票填開界面,手動填寫發(fā)票各項信息。 1、紅字沖回前期開具的發(fā)票: 借:銀行存款/應收賬款 (紅字) 貸:主營業(yè)務收入 (紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (紅字) 2、重新開具發(fā)票: 借:銀行存款/應收賬款 (藍字) 貸:主營業(yè)務收入 (藍字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (藍字
2019-11-27 11:58:57
你好 紅沖 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本 開具正數(shù)發(fā)票 借;應收賬款 等科目 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2019-11-23 15:11:31
開具紅字發(fā)票時,借:應收帳款 負數(shù) 貨:以前年度損益調整 負數(shù) 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 負數(shù) 借以前年度損益調整貸未分配利潤
2019-11-22 14:43:34
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