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答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-24 15:35

你好 同學(xué)的問題是什么呢？

縹緲的吐司 追問

2019-11-24 15:37

12月31日，已知1-11月份累計(jì)已繳所得稅200,000元，按全年利潤(rùn)總額和25%的稅率計(jì)算并提取12月份應(yīng)交企業(yè)所得稅。

答疑蘇老師 解答

2019-11-24 15:38

你好 同學(xué)沒告訴全年利潤(rùn)是多少呢？

縹緲的吐司 追問

2019-11-24 15:40

本年利潤(rùn)帳戶貸方余額為600000元

答疑蘇老師 解答

2019-11-24 15:42

你好  600000*25%-200000=-50000   所以應(yīng) 借 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交企業(yè)所得稅 50000  貸 所得稅費(fèi)用 50000

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應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤(rùn)率*25%，所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬，收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好，企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算出來的。
2019-01-13 18:42:34
不完全是的，如果利潤(rùn)總額不需要調(diào)整，應(yīng)納稅所得額就是利潤(rùn)總額。
2017-03-31 16:51:15
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-02-28 21:28:51
你好，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)利潤(rùn)反應(yīng)的是日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的稅前利潤(rùn)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加上營(yíng)業(yè)外收入減去營(yíng)業(yè)外支出才是利潤(rùn)總額，這些都是稅前的口徑。利潤(rùn)總額扣掉所得稅后就是凈利潤(rùn)，也就是稅后利潤(rùn)。
2020-07-18 21:48:07
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