風(fēng)飄零 追問

2019-11-23 23:49

前面一個會計年度確認無票收入繳納增值稅，出現(xiàn)過稅務(wù)風(fēng)險提示，提示實際開票收入和增值稅和企業(yè)所得稅申報收入存在差異額

風(fēng)飄零 追問

2019-11-23 23:49

我前面一個會計說讓我不要這樣做，是給自己找麻煩。

董老師 解答

2019-11-23 23:51

您好，和稅務(wù)局講清楚就可以了，沒有什么說是不可以的，或者你們開票快一點，不然總有差異的。我之前做過一個企業(yè)就是得到稅務(wù)局認可之后，主營業(yè)務(wù)收入和開票收入可以不一致，一個是工程結(jié)算，一個是收入成本。不是給自己找麻煩。
當(dāng)然你這樣做不精確，稅務(wù)局也沒麻煩，也是可以的

董老師 解答

2019-11-23 23:52

不好意思，先睡了，有什么問題我明天回復(fù)您

風(fēng)飄零 追問

2019-11-23 23:55

甲方不通知我們開票，我們開票也沒用啊！到后面作廢或紅沖也麻煩啊！能不能有比較好的方法呢！在結(jié)轉(zhuǎn)成本方面現(xiàn)在確實存在疑惑

董老師 解答

2019-11-24 09:20

您好，目前還沒有特別好的方法，主營業(yè)務(wù)收入不一定需要交稅，稅務(wù)局一般認可發(fā)票。
或者成本先不全部計入，比如先不出庫。

董老師 解答

2019-11-24 09:32

比如收入100萬，總計400萬，自己猜測進度大概為25%，那就把材料成本控制在25%。材料來了之后先別轉(zhuǎn)入工程施工，按進度轉(zhuǎn)入，這樣就匹配了
工程確實比較麻煩