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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-23 11:55

你好,1.啟動更正

①登錄扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。
②點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài),只有申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。
③點擊【更正申報】按鈕,啟動更正申報,系統(tǒng)提示往期錯誤更正申報成功后,需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報表進行逐月更正。
啟動更正時,系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J為桌面),每次導出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。
2. 報表填寫

①點擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)將彈出提示,往期錯誤更正時,不能新增人員和修改累計專項附加扣除額,點擊確定后,繼續(xù)選擇需要修改的所得項目。

②選擇需要更正的人員,雙擊相應數(shù)據(jù)進入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。(累計專項附加扣除額不允許修改,如需修改,需前往辦稅服務廳);需要刪除的人員,勾選相應數(shù)據(jù)后刪除。
3. 稅款計算

完成申報表本期數(shù)據(jù)的更正后,點擊【2稅款計算】,重新計算更正后的應補(退)稅額。

K14610790207665 追問

2019-11-23 11:57

更正申報不能變人數(shù)啊,當時就是人員也沒添加

立紅老師 解答

2019-11-23 12:00

你好,扣繳單位如需要在往期申報表新增人員或修改累計專項附加扣除額,則仍需要至稅局辦理申報更正。

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