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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-22 17:02

你是外賬的嗎
發(fā)票內(nèi)容開的什么

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:25

內(nèi)賬。內(nèi)容開的運費。

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:25

我是物流公司。缺票。對外買的成本票

郭老師 解答

2019-11-22 17:26

借主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款,應(yīng)付賬款。

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:28

內(nèi)賬上,不顯示是應(yīng)付賬款啊。發(fā)票金額,不付給對方的,開票了100多萬。對方收了6萬多稅點錢。

郭老師 解答

2019-11-22 17:30

內(nèi)賬結(jié)管理費用貸銀存6萬
按實際業(yè)務(wù)做

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:31

我收到發(fā)票的時候,這筆進(jìn)項稅額,在賬面又做如何處理,內(nèi)賬

郭老師 解答

2019-11-22 17:32

你內(nèi)賬價稅分開做的?
借管理費用,進(jìn)項貸銀存6萬

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:35

管理費用是掛6萬。但是發(fā)票進(jìn)來了。進(jìn)項稅額,又怎么處理的。相當(dāng)于就是花了6萬得到了幾十萬的進(jìn)項稅額。

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:37

花了6萬多。得到了100多萬的發(fā)票。外賬是做得銀行存款減少。因為對公過賬了的。內(nèi)賬怎么體現(xiàn)呢

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:39

我做的是,銀行存款減少。其他應(yīng)收款增加。最后的差額。做得管理費。但是這筆發(fā)票實際不做成本的,但是有筆進(jìn)項。這筆進(jìn)項。我是做借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額,貸什么啊

郭老師 解答

2019-11-22 17:40

內(nèi)賬你要做假的嗎
不是根據(jù)實際業(yè)務(wù)做的嗎
如果做假的借主營業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項貸銀存,應(yīng)付帳款
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入或者借應(yīng)付賬款,主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:42

內(nèi)賬做真的啊。我的意思是花了6萬多買了幾十萬進(jìn)項進(jìn)來。這個怎么做處理。

郭老師 解答

2019-11-22 17:46

直接進(jìn)項貸銀存6萬就可以
其他的不用做
交稅和外賬對不起來的差額計管理費用就可以

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:49

內(nèi)賬我把進(jìn)項稅額,銷項稅額都做進(jìn)去了的。如果不做這筆進(jìn)項稅額進(jìn)去。我的賬面應(yīng)交稅費就和銀行回單對不上啊

郭老師 解答

2019-11-22 17:51

交的稅不一致的你可以記管理費用的,差額計管理費用,內(nèi)賬上的進(jìn)項少,算出的稅多,差額計管理費用貸方

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:57

計管理費用,內(nèi)賬上這不是增加了費用嗎,這也不算費用吧。我還是沒理解到你說的

郭老師 解答

2019-11-22 18:01

那你借進(jìn)項10萬貸銀存6萬
平嗎
不平吧是不是?
不平差額是不是記管理費用貸方
和我最后讓你做的是不是一致了?
我上面告訴你管理費用貸方費用也不是增加。是減少

默默的玉米 追問

2019-11-22 18:07

我是這樣做的,支出去的時候過賬
借:其他應(yīng)收款100萬
貸:銀行存款100萬
收到返回來的94萬
借:銀行存款 94萬
借:管理費用6萬
貸:其他應(yīng)收款100萬
這個時候我在收到發(fā)票了我怎么做???
借:進(jìn)項稅額20萬
貸:什么?
我不是做的借進(jìn)項稅額貸銀行存款6萬

郭老師 解答

2019-11-22 18:31

貸管理費用
你把該屬于進(jìn)項稅額的前面都做了管理費用
你現(xiàn)在銀存貸方已經(jīng)是六萬了

默默的玉米 追問

2019-11-22 18:42

相當(dāng)于我直接做筆,貸管理費用,20萬。就可以了嗎?我之前做的分錄,沒錯是嗎?老師,這里沖管理費用,為什么是沖管理費用。我沒懂到這個原理

郭老師 解答

2019-11-22 18:47

掛往來,實際都不支付了
掛銀行,你們實際支付了6萬你已經(jīng)做了,你看第一個分錄貸方100,第二個分錄借方94,余額不就是6貸方支付的嗎

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相關(guān)問題討論
您好,您上年暫估的時候按什么金額計提的
2020-02-23 20:40:58
您好,現(xiàn)在,借,管理費用,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-23 20:46:12
你是外賬的嗎 發(fā)票內(nèi)容開的什么
2019-11-22 17:02:04
學(xué)員你好,員工考試是為了提升員工技能,不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,可以計入職工教育經(jīng)費
2021-12-23 10:13:37
同學(xué)你好 這個218計算進(jìn)項就可以 你可以做現(xiàn)金支付
2022-04-02 16:58:03
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