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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-22 15:39

你好！也就是說(shuō)上個(gè)月你應(yīng)付職工薪酬有借方余額是吧

Swz 追問(wèn)

2019-11-22 15:52

沒(méi)有，計(jì)提和發(fā)放都是平的

QQ老師 解答

2019-11-22 15:57

你好！你多發(fā)了工資。銀行支付的應(yīng)該比你計(jì)提的多。

Swz 追問(wèn)

2019-11-22 15:59

不是，就是應(yīng)付也是多的，實(shí)發(fā)也是多的

Swz 追問(wèn)

2019-11-22 16:01

在當(dāng)月是不知道算多了，但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月算多了，就在這個(gè)月扣掉。如果在應(yīng)付之前扣掉，我覺(jué)得就沒(méi)問(wèn)題，但是現(xiàn)在是在應(yīng)付之后扣掉，應(yīng)付又報(bào)了個(gè)稅改不了，所以只能用科目掛著，但是掛著要沖，不知道以什么科目掛和用什么科目沖

QQ老師 解答

2019-11-22 16:05

你好，上個(gè)月工資個(gè)稅申報(bào)的數(shù)和你發(fā)放數(shù)相符嗎？如果相符，是否上個(gè)月的個(gè)稅交多了？

Swz 追問(wèn)

2019-11-22 17:37

理論上是交多了，因?yàn)樯陥?bào)多了，但是這個(gè)不管。問(wèn)題是多發(fā)的部分這個(gè)月要扣回，要用什么分錄扣呢？

QQ老師 解答

2019-11-22 18:04

你好！多余部分沖減你們的費(fèi)用，因?yàn)檫@個(gè)樣你上個(gè)月計(jì)提的也相當(dāng)于多了。月計(jì)提工資的原分錄紅字沖回你的差額就可以。

Swz 追問(wèn)

2019-11-22 18:06

老師可以寫出具體分錄嗎？

QQ老師 解答

2019-11-22 21:33

你好！借 管理費(fèi)用  紅字  貸 應(yīng)付職工薪酬  紅字

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你好！也就是說(shuō)上個(gè)月你應(yīng)付職工薪酬有借方余額是吧
2019-11-22 15:39:25
你好 這個(gè)是沒(méi)有工傷保險(xiǎn)賠付或工傷保險(xiǎn)之外的賠付嗎？ 會(huì)計(jì)上一般是如果單位沒(méi)有為員工購(gòu)買工傷保險(xiǎn)，全額報(bào)銷工人的藥費(fèi)或者支付工傷賠償時(shí)，需要結(jié)合員工的崗位以及發(fā)生工傷的原因等具體的情況計(jì)入管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出等科目。與工作非直接相關(guān)（比如是上下班途中）發(fā)生工傷的賠償可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。 也有簡(jiǎn)化都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出得
2021-12-03 14:16:18
可以計(jì)入管理費(fèi)用～要申報(bào)個(gè)稅的
2015-10-11 15:57:06
是的，入職時(shí)間也和員工入職時(shí)間一致的 之前發(fā)放的工資，要補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的
2022-01-13 09:26:43
沒(méi)發(fā)的記其他應(yīng)付款 個(gè)稅正常做
2019-12-26 14:44:38
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