笑口常開 追問

2019-11-22 16:41

在認(rèn)證平臺(tái)勾選然后上傳的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票然后是怎么處理的？我只操作過勾選認(rèn)證的上傳，然后就是領(lǐng)導(dǎo)操作了，我想知道后面怎么處理的

bamboo老師 解答

2019-11-22 16:42

您可以參照下面圖片

笑口常開 追問

2019-11-22 16:53

認(rèn)證發(fā)票我做過的，我就是沒有報(bào)過稅。
那這個(gè)做過之后是不是就數(shù)據(jù)到金稅盤里面了？

bamboo老師 解答

2019-11-22 16:54

這個(gè)操作后 數(shù)據(jù)就到電子稅務(wù)局里面附表二了

笑口常開 追問

2019-11-22 16:57

請(qǐng)問這個(gè)里面的銷項(xiàng)負(fù)廢金額，和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額分別什么意思？

bamboo老師 解答

2019-11-22 17:00

一個(gè)是正常開具的負(fù)數(shù)發(fā)票( 銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額)
一個(gè)是負(fù)數(shù)發(fā)票作廢(銷項(xiàng)負(fù)廢金額)

笑口常開 追問

2019-11-22 17:20

什么時(shí)候開具銷項(xiàng)正廢發(fā)票，什么時(shí)候開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-11-22 17:24

您開具正數(shù)發(fā)票錯(cuò)誤的時(shí)候 作廢了 然后就是銷項(xiàng)正廢發(fā)票
開具藍(lán)字發(fā)票錯(cuò)誤 然后要開具紅字發(fā)票的時(shí)候 就是銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票