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曉宇老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-11-21 15:25

小規(guī)模納稅人開據(jù)專票的話只能開3%的專用發(fā)票。

??^_^ 追問

2019-11-21 15:39

小規(guī)模開完專票，怎么做分錄

曉宇老師 解答

2019-11-21 15:57

借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入
       應(yīng)交稅費(fèi)—-應(yīng)交增值稅

??^_^ 追問

2019-11-21 15:59

開完專票，稅已經(jīng)扣了，還用應(yīng)交稅費(fèi)嗎？

曉宇老師 解答

2019-11-21 16:01

需要，賬務(wù)上是需要做的。

??^_^ 追問

2019-11-21 16:01

那稅已經(jīng)交了，怎么做分錄

曉宇老師 解答

2019-11-21 16:03

借：應(yīng)交稅費(fèi)—-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，可以開專票，可以接受專票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
按含稅金額入賬，最好是退回給對方，開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好，可以，是可以的。
2020-05-12 12:16:31
小規(guī)模沒有6%的，3%和你普票一樣的
2019-01-02 17:42:21
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