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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-21 11:06

您好
建安公司,簡易計(jì)稅下,稅控盤維護(hù)費(fèi)可以抵稅

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-21 11:06

就是簡易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵的是嗎

bamboo老師 解答

2019-11-21 11:08

這個(gè)是減免的增值稅 不是抵扣 
稅盤簡易計(jì)稅單位也可以抵的

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-21 11:09

哦哦,我知道了,簡易計(jì)稅下初次買稅控盤480也可以減免簡易計(jì)稅的稅額咯

bamboo老師 解答

2019-11-21 11:11

是的 這樣理解正確的

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-21 11:17

那如果申報(bào)減免的話分錄具體怎么寫呢

bamboo老師 解答

2019-11-21 11:20

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-21 11:29

一定要紅字,不可以掛貸方嗎

bamboo老師 解答

2019-11-21 11:31

掛貸方的話 您期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后 可能資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)平

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-21 11:37

哦,正常什么情況不掛貸方掛借方紅字呢

bamboo老師 解答

2019-11-21 11:39

一般是沖減或者調(diào)整錯(cuò)賬的時(shí)候

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-21 11:42

沖減的話例如哪些呢

bamboo老師 解答

2019-11-21 11:43

比如前面的服務(wù)費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用 后期要沖減
或者前期多計(jì)提了費(fèi)用之類的

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-21 11:45

哦,那借應(yīng)交稅費(fèi),減免稅費(fèi),下一步怎么做呢,怎么轉(zhuǎn)到簡易計(jì)稅里呢,是借簡易計(jì)稅,貸減免稅額嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-21 11:47

可以這樣寫分錄抵減

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