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彪壯的睫毛膏
于2019-11-21 11:05 發(fā)布 ??2158次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-11-21 11:06
您好建安公司,簡易計(jì)稅下,稅控盤維護(hù)費(fèi)可以抵稅
彪壯的睫毛膏 追問
就是簡易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵的是嗎
bamboo老師 解答
2019-11-21 11:08
這個(gè)是減免的增值稅 不是抵扣 稅盤簡易計(jì)稅單位也可以抵的
2019-11-21 11:09
哦哦,我知道了,簡易計(jì)稅下初次買稅控盤480也可以減免簡易計(jì)稅的稅額咯
2019-11-21 11:11
是的 這樣理解正確的
2019-11-21 11:17
那如果申報(bào)減免的話分錄具體怎么寫呢
2019-11-21 11:20
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
2019-11-21 11:29
一定要紅字,不可以掛貸方嗎
2019-11-21 11:31
掛貸方的話 您期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后 可能資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)平
2019-11-21 11:37
哦,正常什么情況不掛貸方掛借方紅字呢
2019-11-21 11:39
一般是沖減或者調(diào)整錯(cuò)賬的時(shí)候
2019-11-21 11:42
沖減的話例如哪些呢
2019-11-21 11:43
比如前面的服務(wù)費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用 后期要沖減或者前期多計(jì)提了費(fèi)用之類的
2019-11-21 11:45
哦,那借應(yīng)交稅費(fèi),減免稅費(fèi),下一步怎么做呢,怎么轉(zhuǎn)到簡易計(jì)稅里呢,是借簡易計(jì)稅,貸減免稅額嗎?
2019-11-21 11:47
可以這樣寫分錄抵減
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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