筱曉熙 追問

2019-11-20 17:06

公司拍攝宣傳片

meizi老師 解答

2019-11-20 17:07

你好   借管理費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款  應(yīng)付賬款    借應(yīng)付賬款貸銀行存款

筱曉熙 追問

2019-11-20 17:10

余下的百分之四十款項(xiàng)放在應(yīng)付里，等付錢的時(shí)候再借應(yīng)付賬款貸銀行？

meizi老師 解答

2019-11-20 17:16

你好 是的  到時(shí)你剩下的進(jìn)項(xiàng)稅 自己暫估下  是多久付款

筱曉熙 追問

2019-11-20 17:21

余款付款得明年了

meizi老師 解答

2019-11-20 17:24

你好 那你就做本次的     你做暫估40%的費(fèi)用 在今年   實(shí)際也是今年發(fā)生的嘛   借管理費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款  暫估40% 借費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款

筱曉熙 追問

2019-11-20 17:33

最后的借費(fèi)用貸應(yīng)付賬款是指的余下的百分之四十款項(xiàng)？讓余下的錢趴在應(yīng)付里，等到付錢的時(shí)候借應(yīng)付貸銀行就沖了？那余下的百分之四十還會(huì)是專票的。

meizi老師 解答

2019-11-20 17:35

嗯 是的 到時(shí)你再調(diào)整分錄就行。但是發(fā)票必須要匯算之前取得 不然你就得調(diào)整了

筱曉熙 追問

2019-11-20 17:39

好的謝謝

meizi老師 解答

2019-11-20 17:40

不客氣 幫到你就好

筱曉熙 追問

2019-11-20 18:05

調(diào)整的分錄怎么做？假設(shè)付余款的時(shí)候，費(fèi)用是十塊，稅是五塊

meizi老師 解答

2019-11-20 18:11

你好    你收到發(fā)票 沖暫估費(fèi)用分錄 然后按發(fā)票來做 借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款

筱曉熙 追問

2019-11-20 18:32

可是我已經(jīng)把余下的百分之四十費(fèi)用從管理費(fèi)用里借貸應(yīng)付賬款了啊

筱曉熙 追問

2019-11-20 18:40

沖暫估費(fèi)用分錄怎么做？
借費(fèi)用貸應(yīng)付賬款？

meizi老師 解答

2019-11-20 18:49

你好  分錄不變 金額負(fù)數(shù)就行了 借費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)