江家葉 追問(wèn)

2019-11-20 15:48

謝謝老師！請(qǐng)問(wèn)老師，怎么調(diào)整上年年報(bào)呢？

辜老師 解答

2019-11-20 15:53

你在今年轉(zhuǎn)出，不用調(diào)整上年報(bào)表的

江家葉 追問(wèn)

2019-11-20 15:55

嗯，老師好，那也不需要做分錄嗎？

辜老師 解答

2019-11-20 15:56

分錄就是，借：XX費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
上年不用做

江家葉 追問(wèn)

2019-11-20 15:58

老師好！我是說(shuō)成本分錄要怎么做

辜老師 解答

2019-11-20 16:07

你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的是什么發(fā)票

江家葉 追問(wèn)

2019-11-20 16:11

老師好，是增值稅專用發(fā)票

辜老師 解答

2019-11-20 16:15

不是，是材料發(fā)票，還是費(fèi)用發(fā)票

江家葉 追問(wèn)

2019-11-20 16:16

老師好，是材料票

辜老師 解答

2019-11-20 16:16

這個(gè)材料已經(jīng)銷售了

江家葉 追問(wèn)

2019-11-20 16:18

老師好，我們是建筑公司，收到成本票失控了，

辜老師 解答

2019-11-20 16:20

那可以直接，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出