多多 追問

2019-11-20 14:21

但是以前年度已經做了賬：借：利潤分配-分配股利
                                           貸：應付股利      
今年那些個人股東確實放棄不要了，要是說尚未進行發(fā)放的話，賬該怎么做？？？   因為不想影響今年的利潤增大這么多

宋生老師 解答

2019-11-20 14:22

您好！你紅字沖減上面的分錄就好了

多多 追問

2019-11-20 14:26

開始是這么做賬的，可是事務所問我們理由是什么？ 因為之前放在“營業(yè)外收入“沒有錯，要改的話就要有依據  ？？

宋生老師 解答

2019-11-20 14:37

您好！這個老師也沒有合理又合法的理由。因為確實那樣是對的。是你們老板要求而已。

多多 追問

2019-11-20 14:43

老師能幫我想想嗎？靠點邊都行？  我實在是沒有頭緒

宋生老師 解答

2019-11-20 14:44

你好!你想操作就按上面說的，本身是打算分紅的，后來實際還沒有分，暫時不能確認他們是放棄還是以后再分。所以先計入未分配也是可以的。