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送心意

汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-11-19 16:11

你好，是需要填寫的。

暖笨笨 追問

2019-11-19 16:27

老師，假如這車48萬，4年，每月計提1萬，我12月計提1萬，假如我應(yīng)納稅所得額全年100萬，1月季報那就是100加1減48對吧

汪晨老師 解答

2019-11-19 16:28

你好，是的，理解正確。

暖笨笨 追問

2019-11-19 16:30

那我1月季報時調(diào)了，匯算清繳還需要調(diào)整么

汪晨老師 解答

2019-11-19 16:32

你好，1月季報時調(diào)了，匯算清繳不需要調(diào)了。

暖笨笨 追問

2019-11-19 16:35

然后2季度呢，調(diào)增3萬對么

汪晨老師 解答

2019-11-19 16:36

你好，是的，是這個意思的。

暖笨笨 追問

2019-11-19 16:37

那如果我1季度不調(diào)，等匯算清繳調(diào)可以么

汪晨老師 解答

2019-11-19 16:42

你好，可以，自行選擇。

暖笨笨 追問

2019-11-19 16:57

明白了，謝謝老師

汪晨老師 解答

2019-11-19 17:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。

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相關(guān)問題討論
期間費用的折舊只是期間費用那一部分，不包成本里的折舊，而固定資產(chǎn)的明細(xì)表是全部的折舊。
2016-05-23 14:17:16
不用填寫的。。。。。。。
2015-10-24 13:28:43
根據(jù)企業(yè)情況分析填報，有就填，沒有就無需填寫
2015-10-15 19:36:09
你好，有加速折舊的情況就需要填寫，沒有就不用
2016-10-20 20:27:43
這個需要看你們是不是有稅會差異，是不是稅法上面折舊額大于你賬上的，（一）適用范圍 本表為《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）》（A200000）附表，適用于按照《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于完善固定資產(chǎn)加速折舊稅收政策有關(guān)問題的通知》（財稅〔2014〕75號）、《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》（財稅〔2015〕106號）、《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》（財稅〔2018〕54號）等相關(guān)文件規(guī)定，享受固定資產(chǎn)加速折舊和一次性扣除優(yōu)惠政策的納稅人填報。 按照目前稅收規(guī)定，《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)固定資產(chǎn)加速折舊所得稅處理有關(guān)問題的通知》（國稅發(fā)〔2009〕81號）、《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知》（財稅〔2012〕27號）文件規(guī)定的固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠政策月（季）度預(yù)繳納稅申報時不填報本表。 （二）總體說明 1.本表主要目的 （1）落實稅收優(yōu)惠政策。本年度內(nèi)享受財稅〔2014〕75號、財稅〔2015〕106號、財稅〔2018〕54號等相關(guān)文件規(guī)定的固定資產(chǎn)加速折舊和一次性扣除優(yōu)惠政策的納稅人，在月（季）度預(yù)繳納稅申報時對其相應(yīng)固定資產(chǎn)的折舊金額進行單向納稅調(diào)整，以調(diào)減其應(yīng)納稅所得額。 （2）實施減免稅核算。對本年度內(nèi)享受財稅〔2014〕75號、財稅〔2015〕106號、財稅〔2018〕54號等相關(guān)文件規(guī)定的固定資產(chǎn)加速折舊和一次性扣除優(yōu)惠政策的納稅人，核算其減免稅情況。 2.填報原則 納稅人享受財稅〔2014〕75號、財稅〔2015〕106號、財稅〔2018〕54號等相關(guān)文件規(guī)定固定資產(chǎn)優(yōu)惠政策的，應(yīng)按以下原則填報： （1）自該固定資產(chǎn)開始計提折舊起，在“稅收折舊”大于“一般折舊”的折舊期間內(nèi)，必須填報本表。
2020-01-14 12:33:24
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