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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-11-19 11:11

發(fā)生時，借：管理費用—辦公費 貸：銀行存款
抵稅時，借：應交稅費—應交增值稅—減免稅  貸：管理費用—辦公費

愛妃接旨 追問

2019-11-19 11:17

老師，月底要是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)

辜老師 解答

2019-11-19 11:18

借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅  貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—減免稅   應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應交稅費—未交增值稅

愛妃接旨 追問

2019-11-19 11:20

謝謝

辜老師 解答

2019-11-19 11:22

好的，客氣，幫到你就好

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相關(guān)問題討論
您好，借管理費用，辦公費貸，銀行存款，借應交稅費，應交增值稅，減免稅額貸管理費用
2020-07-13 15:30:00
是的
2017-03-06 13:17:06
發(fā)生時，借：管理費用—辦公費 貸：銀行存款 抵稅時，借：應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸：管理費用—辦公費
2019-11-19 11:11:03
你申報的時候，在附表4和主表應納稅額減征額填寫就好了
2018-11-05 10:57:05
您好 一般納稅人稅控盤維護費金額能全部抵扣
2022-05-16 11:15:44
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