平平淡淡才是真 追問

2019-11-18 10:29

如果對方必需要專票，我們可以放棄免稅，開增值稅專票嗎？如果這樣，對方收到專票也是按照9%計算抵扣嗎？

紫藤老師 解答

2019-11-18 10:29

你好，  一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費除外

紫藤老師 解答

2019-11-18 10:30

對方收到專票也是按照9%計算抵扣或者票面抵扣，

平平淡淡才是真 追問

2019-11-18 10:32

我們可以放棄免稅，開專票吧！

紫藤老師 解答

2019-11-18 10:33

可以放棄免稅，開專票

平平淡淡才是真 追問

2019-11-18 10:36

由于我們是小規(guī)模，開出的專票只有3個點的稅，我好像記得說是，一般納稅人拿到小規(guī)模的專票可以按照9%計算抵扣進項稅額。只針對自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的，是嗎？

紫藤老師 解答

2019-11-18 10:37

是的，對方可以進項轉(zhuǎn)出，然后按照9%抵扣

紫藤老師 解答

2019-11-18 10:38

小規(guī)模納稅人，銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅，你開免稅發(fā)票，對方也可以抵扣的，

紫藤老師 解答

2019-11-18 10:38

沒有必要一定要專票

平平淡淡才是真 追問

2019-11-18 10:38

進項轉(zhuǎn)出是什么意思？干嘛要進項轉(zhuǎn)出呢！

紫藤老師 解答

2019-11-18 10:39

因為你開的是3%，轉(zhuǎn)出之后，再按照9%，