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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-17 16:14

你好，借管理費(fèi)用或原材料或庫存商品等，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)金額

handsome 追問

2019-11-17 16:15

我要是在本月抵扣呢怎么調(diào)整。

handsome 追問

2019-11-17 16:15

能調(diào)一致嗎

徐阿富老師 解答

2019-11-17 16:16

你好，本月已經(jīng)不能抵扣了

handsome 追問

2019-11-17 16:18

為啥不能抵扣，我相當(dāng)于沒認(rèn)證確認(rèn)簽名。這個(gè)月我肯定要抵扣的

徐阿富老師 解答

2019-11-17 16:20

哦，沒有認(rèn)證的啊，沒有認(rèn)證的可以抵扣的，那你這個(gè)月不用另外做，這個(gè)月抵扣了這個(gè)月的累計(jì)發(fā)生額就一樣了，所以這個(gè)月可以不用調(diào)整

handsome 追問

2019-11-17 16:20

我是已經(jīng)在機(jī)器認(rèn)證了只是報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)沒采集。我要在本月認(rèn)證怎么調(diào)整啊。費(fèi)用我上個(gè)月已經(jīng)入賬了

徐阿富老師 解答

2019-11-17 16:21

這個(gè)月確認(rèn)簽名就好，不用做憑證，累計(jì)數(shù)就一致了

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你備案日期是多少，一般稅務(wù)局規(guī)定的備案的當(dāng)月可以，過了不可以
2019-06-12 10:16:01
你好，認(rèn)證在一月份嗎？
2020-05-13 10:36:23
你好，待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的稅額，待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
用于辦公室，廠房，倉庫的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
2020-08-31 19:40:23
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，就是這張發(fā)票還沒有認(rèn)證，需要認(rèn)證后，再計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證，當(dāng)月不抵扣，下月或以后期間再抵扣?？丛鲋刀惿陥?bào)表附表二，填寫第3欄的數(shù)據(jù)。
2020-08-03 16:06:40
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