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公司17年1月建廠房計入固定資產(chǎn)，2月開始折舊，分錄為：借：管理費(fèi)用，貸：累計折舊，18年開始出租，分錄為：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：累計折舊。如何將17年那部分折舊計入18年主營業(yè)務(wù)成本？17年利潤負(fù)30，為什么沒累計到18年？

玲老師

職稱：會計師

2019-11-17 08:47

你好 17年的折舊不能轉(zhuǎn)到18年里，
？17年利潤負(fù)30，為什么沒累計到18年？是報表沒有帶出來累計數(shù)嗎？

徐智超追問

2019-11-17 08:51

是的，17年的負(fù)30利潤應(yīng)該轉(zhuǎn)到18年吧？

玲老師解答

2019-11-17 08:53

你好
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤;借:本年利潤貸:利潤分配 -未分配利潤虧損就做相反的分錄。

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