Beasty 追問(wèn)

2019-11-15 16:04

10月份才交的，沒(méi)做

郭老師 解答

2019-11-15 16:08

10月份借預(yù)付貸銀存
補(bǔ)計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保貸應(yīng)付職工薪酬（9-10月份）
借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款貸預(yù)付

Beasty 追問(wèn)

2019-11-15 16:11

這樣做得不

Beasty 追問(wèn)

2019-11-15 16:12

醫(yī)療的

Beasty 追問(wèn)

2019-11-15 16:12

工傷的

郭老師 解答

2019-11-15 16:15

可以計(jì)提前計(jì)提的，

Beasty 追問(wèn)

2019-11-15 16:18

能說(shuō)明白點(diǎn)么

郭老師 解答

2019-11-15 16:20

按月計(jì)提，明白嗎
你提前計(jì)提了12月份的了

Beasty 追問(wèn)

2019-11-15 16:25

那單據(jù)只有一張，要咋個(gè)分

郭老師 解答

2019-11-15 16:26

你好，分錄我給你寫(xiě)了

Beasty 追問(wèn)

2019-11-15 16:52

能寫(xiě)清楚些么

郭老師 解答

2019-11-15 16:54

10月份借預(yù)付貸銀存
補(bǔ)計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保貸應(yīng)付職工薪酬（9-10月份）
扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款
支付工資借應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款貸預(yù)付
社保我是一塊寫(xiě)的，沒(méi)有分明細(xì)

Beasty 追問(wèn)

2019-11-15 16:55

預(yù)付后面接什么

郭老師 解答

2019-11-15 16:56

借預(yù)付賬款-xx公司
貸銀行存款

Beasty 追問(wèn)

2019-11-15 16:58

社保為什么接X(jué)X公司

郭老師 解答

2019-11-15 17:02

預(yù)付給xx公司的，給誰(shuí)錢(qián)，往來(lái)科目寫(xiě)誰(shuí)

Beasty 追問(wèn)

2019-11-15 17:02

社保付給稅務(wù)局啊，寫(xiě)稅務(wù)局么？

郭老師 解答

2019-11-15 17:03

社保局的吧
你們是稅務(wù)局扣款嗎

Beasty 追問(wèn)

2019-11-15 17:06

是的，代扣

郭老師 解答

2019-11-15 17:11

那就預(yù)付稅務(wù)局