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風老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-11-14 18:36

如果這是2016年5月之前的話：
借：工程物資 46.8萬，貸：銀行存款 46.8萬
借：在建工程 35.1萬，貸：工程物資 35.1萬
借：在建工程 8.19萬，貸：原材料 7萬，應交稅費 1.19萬
借：在建工程 6萬，貸：應付職工薪酬 6萬
借：在建工程 1.3萬，貸：輔助生產(chǎn)成本 1.3萬

云彤 追問

2019-11-14 18:47

老師，是現(xiàn)在的

風老師 解答

2019-11-14 18:48

如果這是現(xiàn)在前的話，進項可以抵扣
借：工程物資 40萬，應交稅費 6.8萬，貸：銀行存款 46.8萬
借：在建工程 30萬，貸：工程物資 30萬
借：在建工程 7萬，貸：原材料 7萬
借：在建工程 6萬，貸：應付職工薪酬 6萬
借：在建工程 1.3萬，貸：輔助生產(chǎn)成本 1.3萬

云彤 追問

2019-11-14 18:50

老師，現(xiàn)在不是可以抵扣增值稅嗎，購買時候分離，還是領用時候分離啊，怎么做會計分錄

風老師 解答

2019-11-14 18:52

就這樣做分錄：
借：工程物資 40萬，應交稅費 6.8萬，貸：銀行存款 46.8萬
借：在建工程 30萬，貸：工程物資 30萬
借：在建工程 7萬，貸：原材料 7萬
借：在建工程 6萬，貸：應付職工薪酬 6萬
借：在建工程 1.3萬，貸：輔助生產(chǎn)成本 1.3萬

云彤 追問

2019-11-14 18:56

老師，當年不是只能抵扣60%，還有40怎么抵扣呢，這也沒完全用完啊，不用去掉嗎

風老師 解答

2019-11-14 18:57

分期抵扣，是到稅務局申報抵扣時用的，做賬還是一次就做進去

云彤 追問

2019-11-14 19:03

好的，謝謝老師

風老師 解答

2019-11-14 22:08

不客氣，滿意請五星好評

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同學，你只有先發(fā)題目，老師才能確定能不能做，才能確定能不能接手
2024-02-04 19:13:39
您好，借：營業(yè)外支出 600 貸：其他應付款或銀行 600
2023-12-24 11:09:52
您好，看您具體是什么業(yè)務，生產(chǎn)環(huán)節(jié)設置“生產(chǎn)成本”科目、“制造費用”科目 直接材料，直接人工 借：生產(chǎn)成本--直接材料--直接人工 貸：原材料 貸：應付職工薪酬 間接費用 借：制造費用 貸：原材料 貸：應付職工薪酬 貸：累計折舊 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）（屬于其他費用支出，比方修理費等） 月末結轉制造費用 借：生產(chǎn)成本 貸：制造費用 月末結轉生產(chǎn)成本 借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本 銷售貨物時，結轉銷售成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 期間費用 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 貸：累計折舊 貸：原材料 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）（直接用貨幣資產(chǎn)支付費用） 借：銷售費用 貸：應付職工薪酬 貸：累計折舊 貸：原材料 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）（直接用貨幣資產(chǎn)支付費用） 借：財務費用 貸：銀行存款等科目 結轉營業(yè)稅金及附加 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應交稅費--應交城建稅 貸：應交稅費--應交教育費附加 月末結轉成本費用科目 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本 貸：營業(yè)稅金及附加 貸：管理費用 貸：銷售費用 貸：財務費用
2023-11-22 11:49:44
房地產(chǎn)企業(yè)亮化工程計入開發(fā)成本科目。 開發(fā)成本是指構成房地產(chǎn)商品售出條件的全部投入及包括分攤的配套設施費、環(huán)境綠化費和外管網(wǎng)等全部費用。 借：開發(fā)成本—XX項目—配套設施費， 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額， 貸：應付賬款等。
2023-07-04 20:51:20
同學 請把題干拍出來
2023-04-14 10:32:00
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