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劉之寒老師

職稱： 稅務(wù)師

2019-11-14 15:25

你好！對于業(yè)務(wù)（3），按照營改增相關(guān)規(guī)定，納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，免征增值稅。與技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，是指轉(zhuǎn)讓方（或者受托方）根據(jù)技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者開發(fā)合同的規(guī)定，為幫助受讓方（或者委托方）掌握所轉(zhuǎn)讓（或者委托開發(fā)）的技術(shù)，而提供的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，且這部分技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)的價款與技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者技術(shù)開發(fā)的價款應(yīng)當(dāng)在同一張發(fā)票上開具。故銷項稅額=50*17%+20*6%=9.7。供參考！

劉之寒老師 解答

2019-11-14 15:28

補充：題目如為2019年4月，則設(shè)備稅率換成13%即可；以上按不含稅金額計算。

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你好，技術(shù)服務(wù)的不可以自行開具3%的專用發(fā)票 建筑業(yè)，住宿，鑒證咨詢行業(yè)才可以自開專用發(fā)票的
2019-04-23 19:43:14
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2019-04-23 19:29:12
你好，小規(guī)模納稅人開技術(shù)服務(wù)費的增值稅專用發(fā)票，稅率是1% 2020年3月1號至年底小規(guī)模納稅人發(fā)票開具稅率是1%
2020-07-22 10:34:49
你好，小規(guī)模納稅人是3%
2019-06-09 10:59:13
你好，如果不能自開，需要到稅務(wù)局代開，需要交稅
2019-11-26 16:43:34
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