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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-11-13 15:26

既然您公司是采購(gòu)方,怎么會(huì)有應(yīng)收賬款的借方余額呢?二者沒(méi)有關(guān)系的。

辛勤的勞動(dòng) 追問(wèn)

2019-11-13 15:31

沒(méi)有關(guān)系,就是個(gè)供應(yīng)商付款的時(shí)候,做賬應(yīng)收賬款-XX;貸:銀行存款。  現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票 業(yè)務(wù)員聯(lián)系不到了,開不回來(lái)發(fā)票了,往來(lái)不平。老師,怎么合理的處理賬上往來(lái)的不平。

張艷老師 解答

2019-11-13 15:33

您是不是做的分錄為  借:應(yīng)付賬款?
對(duì)方的業(yè)務(wù)員聯(lián)系不上了,那么對(duì)方公司能否聯(lián)系上取得發(fā)票呢?

辛勤的勞動(dòng) 追問(wèn)

2019-11-13 15:35

對(duì)方公司也聯(lián)系不到了,年初付款的。公司業(yè)務(wù)員也離職了,沒(méi)人對(duì)接這個(gè)事了

張艷老師 解答

2019-11-13 15:36

如果實(shí)在取得不了發(fā)票的話,那就只能做無(wú)票支出了。
借:原材料等
         貸:應(yīng)付賬款

辛勤的勞動(dòng) 追問(wèn)

2019-11-13 15:37

老師,做營(yíng)業(yè)外支出可以嗎?感覺(jué) 無(wú)票支出,稅務(wù)不允許吧

張艷老師 解答

2019-11-13 15:39

這個(gè)不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的,是要根據(jù)具體業(yè)務(wù)計(jì)入對(duì)應(yīng)的科目核算的,只是作為無(wú)票支出處理。

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