*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:08

不用報稅嗎

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:09

這是我們開給對方公司的返利紅字發(fā)票信息表

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:09

不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

樸老師 解答

2019-11-13 15:10

你只做分錄就可以了

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:10

不用繳稅啊

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:11

申報增值稅的時候不用報進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？？

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:13

開的是紅字增值稅專用發(fā)票信息表

樸老師 解答

2019-11-13 15:15

你是收的紅字發(fā)票嘛？我以為你開的呢，收到的要原分錄負(fù)數(shù)紅沖的

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:16

是我們開的紅字增值稅專用發(fā)票信息表，

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:16

這是廠家返利

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:17

需要怎么申報增值稅呢

樸老師 解答

2019-11-13 15:20

你直接負(fù)數(shù)沖銷你之前進(jìn)來的分錄就行了

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:21

你說的是什么意思

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:21

我現(xiàn)在的問題是我開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，需要報增值稅的時候怎么申報。是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

樸老師 解答

2019-11-13 15:22

就是你收到紅字發(fā)票直接原分錄負(fù)數(shù)沖銷

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:23

我問的是增值稅

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:23

不是分錄

樸老師 解答

2019-11-13 15:25

增值稅直接沖銷了，從你這個月的進(jìn)項里面沖銷了

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:27

沒有留底

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:27

增值稅那不需要自己手動填寫嗎

樸老師 解答

2019-11-13 15:29

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以填寫在“增值稅納稅申報表附列資料（表二）”里的第二部分“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額”里的第20欄，填在那里就會自動生成到申報主表上去。

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:30

好的。是開具了就需要填寫吧

樸老師 解答

2019-11-13 15:33

開了紅字發(fā)票收到就要填寫

樸老師 解答

2019-11-13 15:33

不是，是開了就要填，紅字發(fā)票不給購買方

*^_^*歡 追問

2019-11-13 15:33

開具了就要手動填寫表二第二部分第20攔吧

樸老師 解答

2019-11-13 15:36

嗯，是的，因為紅字發(fā)票不給購買方