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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-29 16:18

好像可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度抵扣,工會(huì)經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)是否都可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度抵扣,怎么填列的?

diana 追問

2016-03-29 16:58

結(jié)轉(zhuǎn)填列后,是否就不需要再當(dāng)期調(diào)增了呢?

宋生老師 解答

2016-03-29 16:12

您好!培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi),一般企業(yè)的職工教育經(jīng)費(fèi)可按工資總的2.5%計(jì)提。超過部分應(yīng)該調(diào)增。

宋生老師 解答

2016-03-29 16:35

您好!
以前年度超支的職工教育經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)間接反映在《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》附表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”第26行“跨期扣除羨慕”稅收金額欄中。
看您的表是不是跟我這邊的一樣了。

宋生老師 解答

2016-03-29 18:29

您好!如果超過了的話,就需要調(diào)增。

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您好!培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi),一般企業(yè)的職工教育經(jīng)費(fèi)可按工資總的2.5%計(jì)提。超過部分應(yīng)該調(diào)增。
2016-03-29 16:12:11
你好! 只有收據(jù)能在所得稅稅前扣除么 …按規(guī)定,不可以的 可以在納稅調(diào)整表里納稅調(diào)整
2020-04-22 17:47:22
一次性折舊了那你賬上也要做一次性折舊的分錄
2024-02-20 12:22:34
是的,根據(jù)你這個(gè)利潤(rùn)表上面填寫就可以
2020-04-09 14:57:43
您好!第一個(gè)是年報(bào),第二個(gè)之前叫年審,現(xiàn)在叫公示。
2016-05-17 10:29:42
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