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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-13 11:36

增值稅視同銷售的是你們贈(zèng)送出去的嗎

喵噠 追問

2019-11-13 11:38

是的,買酒贈(zèng)送1箱2箱的。

郭老師 解答

2019-11-13 11:39

不需要調(diào)調(diào)整的沒有問題

喵噠 追問

2019-11-13 11:40

可是專管員通知我,說比對不通過,要我改表。不知道咋改。

郭老師 解答

2019-11-13 11:44

你沒有跟他說你們有贈(zèng)送的嗎

喵噠 追問

2019-11-13 11:44

沒有,第一次遇到這個(gè)情況。

郭老師 解答

2019-11-13 11:49

跟稅務(wù)局那邊說下,你這個(gè)是正常的差異

喵噠 追問

2019-11-13 11:51

好的,之后的所得稅匯算清繳還需要調(diào)整嗎?還是就這樣就可以了。我們增值稅這塊是沒有開發(fā)票的,都是算出來的。

郭老師 解答

2019-11-13 11:55

匯算清繳需要調(diào)整的
有一個(gè)視同銷售的收入表格。

喵噠 追問

2019-11-13 11:55

好的,謝謝。

郭老師 解答

2019-11-13 11:56

不用客氣的。

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