風(fēng)趣的背包
于2019-11-13 10:21 發(fā)布 ??1319次瀏覽
樸老師
職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師
2019-11-13 10:23
小公司，不設(shè)庫(kù)存現(xiàn)金科目。備用金直接計(jì)其他應(yīng)收款-乙-備用金。 報(bào)銷(xiāo)一筆費(fèi)用：借-其他應(yīng)付款-甲 貸-其他應(yīng)收款-乙-備用金
答： 好，是轉(zhuǎn)給了個(gè)人，可以。
老師，公司向個(gè)人借現(xiàn)金用之前會(huì)計(jì)一直做分錄借：庫(kù)存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)收款對(duì)嗎不是應(yīng)該借：庫(kù)存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款嗎
答： 您好 這個(gè)個(gè)人前期在單位有沒(méi)有往來(lái)？
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
是這樣的，我們是建筑業(yè)，總分公司，分公司代收總公司的標(biāo)書(shū)費(fèi)用后，分公司入賬，借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款——總公司標(biāo)書(shū)費(fèi)，同時(shí)分公司又替總公司墊付其他費(fèi)用了，入賬記，借：其他應(yīng)收款——總公司 貸：銀行存款，最后為了清往來(lái)賬，二個(gè)科目相抵，借：其他應(yīng)付款——總公司標(biāo)書(shū)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款——總公司（此時(shí)應(yīng)付總公司的大于應(yīng)收總公司的），所以最后余額為其他應(yīng)付款——總公司，這個(gè)金額都是正確的，關(guān)鍵是這么操作后，之前收到標(biāo)書(shū)費(fèi)用庫(kù)存現(xiàn)金還一直在那里，，這樣是對(duì)還是不對(duì)，有什么建議嗎？
答： 你好，應(yīng)用一個(gè)科目，或者其他應(yīng)款或者其他應(yīng)收款。不應(yīng)掛兩個(gè)往來(lái)。墊付時(shí)，可以借其他應(yīng)付款 貸銀行存款，最后看其他應(yīng)付款的余額在哪方，如果借方，就是總分司欠分公司的，如果在貸方就是分公司欠總公司。
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