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送心意

月月老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-11-13 09:11

你好，7-9月份如果未達(dá)起征點(diǎn)，需要轉(zhuǎn)一筆
借：應(yīng)交稅金—增值稅
貸：營業(yè)外收入

趙利偉 追問

2019-11-13 09:14

老師，9月份我沒有做怎么辦?。孔龅?0月份？

月月老師 解答

2019-11-13 09:15

你好，是的，做到10月份。補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)也可以。

趙利偉 追問

2019-11-13 09:42

老師，按理說這個(gè)是做到9月底，還是10月份啊？

月月老師 解答

2019-11-13 09:55

你好，應(yīng)該是做到9月份的，你10月份補(bǔ)9月份這筆也是沒問題的。

趙利偉 追問

2019-11-13 10:36

10月份全月做到哪一天也可以是嗎老師？

月月老師 解答

2019-11-13 10:51

你好，一般轉(zhuǎn)賬都是做到月底最后一天的。

趙利偉 追問

2019-11-13 13:49

月月老師，營業(yè)外收入不用交增值稅，但是需要交所得稅是嗎？

月月老師 解答

2019-11-13 14:06

你好，是這樣 理解的。

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相關(guān)問題討論
看增值稅申報(bào)表就可以看出來 全額抵扣的不需要三級科目，小規(guī)模增值稅只有一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
你好，你是指一般納稅人賬務(wù)處理分錄？
2019-09-28 09:55:00
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
不同的 小規(guī)模應(yīng)交增值稅=不含稅收入*3% 一般納稅人應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 20:35:54
你好同學(xué)，一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
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