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小劉老師

職稱(chēng)： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-10 18:42

同學(xué)你好！應(yīng)該可以調(diào)的。用以前年度損益科目調(diào)就可以。

LQ 追問(wèn)

2019-11-10 21:03

我的利潤(rùn)表上比軟件上多該怎么寫(xiě)分錄

小劉老師 解答

2019-11-10 21:05

你得確定哪個(gè)是正確的，為什么會(huì)差一千多，得找到原因才可以調(diào)。才知道對(duì)應(yīng)的科目。

LQ 追問(wèn)

2019-11-10 21:23

之前財(cái)務(wù)費(fèi)用增加我是借銀行貸財(cái)務(wù)，后來(lái)軟件取數(shù)只取損益借方才形成的差額

小劉老師 解答

2019-11-10 21:27

財(cái)務(wù)費(fèi)用增加你做錯(cuò)了？應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行，是不是？如果是的話(huà)，改的話(huà)就是借以前年度損益，貸銀行。

LQ 追問(wèn)

2019-11-10 21:30

銀行增加的利息收入我是那么寫(xiě)的，后來(lái)說(shuō)要用負(fù)數(shù)列示的，如果調(diào)的話(huà)直接借以前年度調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行嗎？

小劉老師 解答

2019-11-10 21:37

可以的。其實(shí)是你沒(méi)做錯(cuò)，只是軟件比較傻而已，只認(rèn)借方發(fā)生額的數(shù)，是不是？

LQ 追問(wèn)

2019-11-10 21:44

是的，還有今年如果調(diào)的話(huà)有可能要發(fā)生退稅了，我如果在以后任意一年調(diào)是不是都可以的

小劉老師 解答

2019-11-10 21:45

如果金額不是很大的話(huà)，可以的。

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你好，一般是分開(kāi)的 只有到期末才把本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 可以申報(bào)的
2017-07-05 09:20:22
你好，一般是分開(kāi)的 只有到期末才把本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 可以申報(bào)的
2017-07-05 09:20:26
同學(xué)你好！應(yīng)該可以調(diào)的。用以前年度損益科目調(diào)就可以。
2019-11-10 18:42:17
兩個(gè)分錄一樣的，沒(méi)有區(qū)別?。ú簧婕皳p益類(lèi)科目，對(duì)軟件沒(méi)有影響 ）
2018-12-22 14:21:08
你好? 先看一下這個(gè)關(guān)系對(duì)不對(duì) 1、資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目期末數(shù) - 未分配利潤(rùn)科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表凈利潤(rùn) 科目累計(jì)數(shù) 2、利潤(rùn)表凈利潤(rùn)科目 %2B 年初未分配利潤(rùn) - 本期分配利潤(rùn) - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)期末數(shù)
2022-03-28 12:03:47
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