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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-10 10:56

人力資源 服務(wù)可以選擇差額納稅,但之前的進項不能抵扣,申報時填寫差額申報的金額就可以了。

會飛的史迪奇 追問

2019-11-10 10:57

但是我開票沒有填差額數(shù)據(jù),那現(xiàn)在能怎么處理?直接按照全額開票的

董老師 解答

2019-11-10 10:59

您好,全額開票也是可以的,但是只有差額部分可以開具專用發(fā)票。

會飛的史迪奇 追問

2019-11-10 11:12

老師,那主表顯示顯示:你單位所屬期2019-10-01至2019-10-31, 普通發(fā)票實際開票金額227670.48元

我如何填寫呢,不知道填在哪一行,填寫數(shù)字是227670.48?還是直接在“其他免稅銷售額里把這個數(shù)字填上”?

董老師 解答

2019-11-10 11:15

您全部開具的普通發(fā)票嗎,如果是這樣的,填銷售額填寫總價款減去扣除額,在附表一把扣除項目填寫清楚就可以了

會飛的史迪奇 追問

2019-11-10 11:16

那系統(tǒng)跳出來強制提交,我直接提交?

董老師 解答

2019-11-10 11:22

不能強制提交啊,如果有問題跟稅務(wù)局溝通,不然企業(yè)多繳稅不太合適。主表填寫金額減去扣除價款之后的金額

會飛的史迪奇 追問

2019-11-10 11:25

好的,謝謝,那我明天稅務(wù)電話下,感謝

董老師 解答

2019-11-10 12:04

不用客氣,滿意的話給個五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好,一般納稅人勞務(wù)費是6% 小規(guī)模勞務(wù)費 管理費3%
2017-09-04 10:58:18
你好同學(xué),一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好 一般納稅人可以申請轉(zhuǎn)小規(guī)模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
你好,沒有新政策,一般不能轉(zhuǎn)回來
2020-07-06 15:06:43
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