???? 追問(wèn)

2019-11-08 10:40

您的意思是后面財(cái)政局撥付的時(shí)候在把其他應(yīng)付款沖掉是吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-08 10:40

是的，就是這個(gè)意思

???? 追問(wèn)

2019-11-08 10:40

多謝多謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-08 10:41

不客氣，祝你工作愉快。

???? 追問(wèn)

2019-11-08 10:43

對(duì)了。 老師

???? 追問(wèn)

2019-11-08 10:43

工資計(jì)提和發(fā)放能給我說(shuō)一下嗎

???? 追問(wèn)

2019-11-08 10:45

錢(qián)已經(jīng)從我們賬上付出去的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-08 10:47

計(jì)提
借 管理費(fèi)用-工資
貸 應(yīng)付職工薪酬 
發(fā)放
借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 銀行存款

???? 追問(wèn)

2019-11-08 10:49

不是公司的，是行政單位的老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-08 10:50

借 單位 管理費(fèi)用
貸 應(yīng)付職工薪酬 
借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 銀行存款
預(yù)算會(huì)計(jì)
借 行政支出 
貸 資金結(jié)存

???? 追問(wèn)

2019-11-08 10:51

沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)其他應(yīng)付款呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-08 10:55

借 單位 管理費(fèi)用
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
其他應(yīng)收款
預(yù)算會(huì)計(jì)
借 行政支出
貸 資金結(jié)存

???? 追問(wèn)

2019-11-08 10:56

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-08 10:57

我不明白你這里的其他應(yīng)付款是什么
你這里發(fā)工資只涉及到一個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分

???? 追問(wèn)

2019-11-08 10:57

邏輯關(guān)系不對(duì)啊，其他應(yīng)收款沒(méi)有掛過(guò)借方，怎么直接掛到貸方啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-08 10:58

你交社保的時(shí)候，你難道不是在借方其他應(yīng)收款？

???? 追問(wèn)

2019-11-08 10:59

這里說(shuō)的其他應(yīng)付款是剛才您自己說(shuō)的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-08 11:02

你如果用這個(gè)補(bǔ)助發(fā)工資你的分錄 是
借 單位 管理費(fèi)用
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
借 其他應(yīng)付款
貸 單位 管理費(fèi)用
預(yù)算會(huì)計(jì)
借 行政支出