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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-11-08 10:27

借：管理費用  
貸：銀行存款等  
抵減增值稅時，做
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）
【小規(guī)模納稅人使用應交稅費—應交增值稅科目】
貸：管理費用

Everything is under control 追問

2019-11-08 10:30

我們是工程企業(yè)。借：工程施工。辦公費。貸：其他應付款。然后抵扣時。借應交稅費。應交增值稅。貸工程施工辦公費

張艷老師 解答

2019-11-08 10:33

不是的，也是要計入管理費用科目核算的。

Everything is under control 追問

2019-11-08 10:34

我不入管理費用科目不可以么？因為總公司不讓入管理費用科目

張艷老師 解答

2019-11-08 11:02

那如果不讓設置管理費用科目的話，那就只能按您的分錄那樣處理了。

Everything is under control 追問

2019-11-08 11:07

還有個問題。我是10月份計提增值稅11月份繳納。這個錢我該入10月份的賬還是11月份的賬

張艷老師 解答

2019-11-08 11:09

這個錢是要做在11月份的賬中。

Everything is under control 追問

2019-11-08 11:10

抵扣的話能低十月份的么

張艷老師 解答

2019-11-08 11:10

是的，是在申報10月份增值稅時，做抵扣的。

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稅控服務費330，全額抵扣，怎么做分錄，繳納時和抵扣增值稅的分錄
2017-12-30 15:54:39
服務費330元的賬務處理： 支付技術(shù)維護費時， 　　借：管理費用 330 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費用 -330
2017-12-04 20:41:52
借：管理費用 貸：銀行存款等 抵減增值稅時，做 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 【小規(guī)模納稅人使用應交稅費—應交增值稅科目】 貸：管理費用
2019-11-08 10:27:58
同學您好，如圖所示
2019-08-30 13:44:30
你好，是的，都是可以全額抵扣 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-09-24 18:42:50
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