我單位為一般納稅人,上個月對方單位給我們開具了紅字信息表,但我們當(dāng)月未開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在開具的話,算那個月的,
失眠的月亮
于2019-11-07 19:48 發(fā)布 ??2892次瀏覽
- 送心意
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務(wù)師
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你好,你們單位不需要開紅字發(fā)票的,這個是專票,你勾選了嗎?
如果是的話,你需要開紅字信息表
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
2022-05-30 21:32:48

你好這個發(fā)給購買方叫購買方那邊申請紅字信息表之后發(fā)給你,你根據(jù)這個開紅字發(fā)票
2021-04-17 16:45:33

在開票系統(tǒng)里按實際 情況 開紅字發(fā)票就可以 專票先填寫紅字信息表
2020-03-26 15:58:59

本月開具,就算本月的。
2019-11-07 19:48:31

1.購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。
銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。
2.主管稅務(wù)機關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。
3.銷售方憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。
2018-05-17 21:33:14
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