Lily 追問

2019-11-07 14:51

借：銀行存款 20000
貸：預收賬款--客戶A（總公司名稱）20000
借：預收賬款--客戶A（總公司名稱）20000
貸：主營業(yè)務收入  20000

我現(xiàn)在想把客戶A（總公司名稱）這2萬元更改到客戶A（分公司名稱）下，分公司是對公轉(zhuǎn)賬的，怎么做分錄？

宋生老師 解答

2019-11-07 14:54

你好！你可以紅字沖減上面的分錄。然后把總公司改成分公司就好了。

Lily 追問

2019-11-07 15:01

借：預收賬款--客戶A（總公司名稱）20000
貸：預收賬款--客戶A（分公司名稱）20000

老師，我可以這樣做嗎？我只想改變客戶公司名下總分公司的金額，我公司入賬的銀行是沒錯的

宋生老師 解答

2019-11-07 15:11

你好!你這樣的話,會一直2個都有余額了.