老師您好，9月份我們稅盤里的銷項(xiàng)稅額大于我入帳的銷項(xiàng)稅額怎么調(diào)整，我們有一張發(fā)票作廢了，但我卻入帳了，這個(gè)怎么辦

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-06 16:03

申報(bào)的對(duì)嗎
對(duì)的話你反結(jié)賬修改九月份的報(bào)表就可以

????C 追問

2019-11-06 16:11

您好，申報(bào)是按照稅盤上的金額申報(bào)的，但我們財(cái)務(wù)報(bào)表是集團(tuán)化管理，不能反結(jié)賬

郭老師解答

2019-11-06 16:13

在這個(gè)月紅沖就可以

????C 追問

2019-11-06 16:14

那如果9月開票多開了一張，但入帳只入了一張?jiān)趺崔k

郭老師解答

2019-11-06 16:16

不對(duì)你不是作廢了，結(jié)果入賬了嗎

????C 追問

2019-11-06 16:37

有兩個(gè)問題：第一個(gè)問題是我們有一張發(fā)票會(huì)計(jì)入賬了，但實(shí)際發(fā)票已經(jīng)作廢了。
第二個(gè)問題就是還有一張發(fā)票，發(fā)票已經(jīng)開了，但財(cái)務(wù)沒有入帳。導(dǎo)致九月的銷項(xiàng)稅額和稅務(wù)不一致，怎么調(diào)整，如果像您說的，這個(gè)月調(diào)整，那是稅盤不操作，只財(cái)務(wù)進(jìn)行紅沖和入帳嗎

郭老師解答

2019-11-06 16:38

你申報(bào)的對(duì)的
少做了補(bǔ)，多做了紅沖的，