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送心意

洛洛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-06 10:20

同學(xué),這種情況你手動(dòng)在31欄填上這個(gè)金額就好了

Tanxiaomi 追問

2019-11-06 10:50

那我當(dāng)月存在留抵稅額,算是多繳稅額嗎?31欄反映納稅人本期實(shí)際繳納和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額。我31欄需要留一個(gè)我留抵稅額的金額嗎?

洛洛老師 解答

2019-11-06 10:53

同學(xué),這個(gè)跟留抵稅額沒有關(guān)系的,你申報(bào)表的31欄填上金額就對(duì)了。反映的是本地繳納的上期應(yīng)交的稅額。就是期初未交的這個(gè)金額抄到31欄就好了

Tanxiaomi 追問

2019-11-06 11:01

真的嗎?我問了兩次了。擔(dān)心寫上去申報(bào)了有問題

洛洛老師 解答

2019-11-06 11:06

沒有問題的,主表25欄為正數(shù),主表的30欄填寫和25欄一樣的數(shù)據(jù)就可以了,這個(gè)只是代表您上期繳納了稅款,并不表示需要您重復(fù)繳納哦。

Tanxiaomi 追問

2019-11-06 11:31

那在30欄填寫和在31欄填寫有區(qū)別嗎?

洛洛老師 解答

2019-11-06 11:32

你填寫30欄準(zhǔn)確點(diǎn),就不填31欄了。

Tanxiaomi 追問

2019-11-06 11:35

好的

Tanxiaomi 追問

2019-11-06 11:36

謝謝老師

洛洛老師 解答

2019-11-06 11:49

同學(xué)不客氣,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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