波普 追問(wèn)

2019-11-05 16:10

我們是代運(yùn)營(yíng)公司 這個(gè)月從外包出去了100多萬(wàn) 現(xiàn)在虧損的 這個(gè)怎么弄呢

小黎老師 解答

2019-11-05 16:11

您好，出去100萬(wàn)你們沒(méi)計(jì)入對(duì)應(yīng)的科目嗎？

波普 追問(wèn)

2019-11-05 16:14

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：銀行存款/應(yīng)付賬款

小黎老師 解答

2019-11-05 16:15

您好，這樣入賬不會(huì)不平呀

波普 追問(wèn)

2019-11-05 16:16

所以很奇怪 上個(gè)月平的 這個(gè)月就這個(gè)費(fèi)用多點(diǎn) 就這樣入賬了 但是資產(chǎn)負(fù)債表就不平

小黎老師 解答

2019-11-05 16:17

您好，不平正好就是這個(gè)數(shù)據(jù)嗎

波普 追問(wèn)

2019-11-05 16:18

那我們之前的會(huì)計(jì)夠進(jìn)商品做的分類(lèi)是借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款  借：預(yù)付賬款  貸：銀行存款  她這樣做我就有點(diǎn)不懂 要這樣做不是應(yīng)該先貸；預(yù)付賬款 再借：預(yù)付賬款嗎？

小黎老師 解答

2019-11-05 16:19

您好，如果是同一筆商品，那你們會(huì)計(jì)就做重復(fù)了

波普 追問(wèn)

2019-11-05 16:22

是同一筆商品的 所以只要第一筆就可以了哈

小黎老師 解答

2019-11-05 16:22

您好，是的，原來(lái)的會(huì)計(jì)做重復(fù)了