老師，收到工程款，未開發(fā)票，除了計(jì)提增值稅、附加稅，水利基金什么時(shí)候交？水利基金、印花稅還需要計(jì)提嗎還是繳納時(shí)直接計(jì)入稅金及附加？具體科目幫忙寫下，謝謝

小黎老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-05 15:55

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交水利基金應(yīng)交印花稅（印花稅也可以發(fā)生的時(shí)候直接計(jì)入）

上若水追問

2019-11-05 16:32

老師，水利基金是收到預(yù)收款時(shí)就計(jì)提交稅，還是開發(fā)票時(shí)再計(jì)提繳納？

小黎老師解答

2019-11-05 16:37

您好，是申報(bào)的時(shí)候在繳納

上若水追問

2019-11-05 16:46

申報(bào)了肯定要繳納了。但是我什么時(shí)候計(jì)提呢？有沒有要求。我現(xiàn)在是收到部分工程款未開票，增值稅和附加要提，水利什么時(shí)候計(jì)提？

小黎老師解答

2019-11-05 16:53

您好，這個(gè)可以不用計(jì)提在開票的時(shí)候再計(jì)提

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