第一種情況:小規(guī)模納稅人季度銷售額16,銷售不動(dòng)產(chǎn)12萬(wàn),第二種情況:小規(guī)模納稅人季度銷售額16萬(wàn),銷售不動(dòng)產(chǎn)16萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這兩種情況下增值稅如何繳納。在對(duì)應(yīng)的申報(bào)表如何填寫
Jane
于2019-11-05 12:40 發(fā)布 ??957次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-11-05 12:55
您好,第一種情況都開(kāi)的普票的話,合計(jì)低于30萬(wàn),是不需要交增值稅及附加稅的,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候填10欄的貨物里面是16萬(wàn),服務(wù)里面是12萬(wàn),
第二種情況都開(kāi)的普票的話,合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),是需要全額交增值稅的,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候填1欄的貨物里面是16萬(wàn),服務(wù)里面是16萬(wàn),
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你好 打開(kāi)對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03

有沒(méi)有超過(guò)季度30萬(wàn),沒(méi)有的填第十行
2020-07-08 10:26:01

你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58

多交的在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
2019-12-17 16:31:45

我是小規(guī)模納稅人,增值稅為季度申報(bào),本期填列出現(xiàn)問(wèn)題:10月份到12月份共開(kāi)票216401(10月沒(méi)開(kāi)),發(fā)票上不含稅收入合計(jì):210098.04,銷項(xiàng)稅額合計(jì):6302.96。但在填寫申報(bào)表時(shí),輸入不含稅銷售額210098.04,計(jì)算得出應(yīng)納稅額6302.94!未位數(shù)不對(duì),又不能手動(dòng)修改。這個(gè)要怎么調(diào)整填寫尼?求老師們幫解答哦
2016-01-11 10:47:52
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