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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-03-25 15:03

您好！
1．因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料
2．因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料
時限要求
1．因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》。
2．因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》。

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相關問題討論
你好，之前的藍字發(fā)票，購買方有入賬嗎？?
2021-12-01 11:00:06
你好 俱體發(fā)票是什么情況 認證了嗎
2020-05-28 15:13:18
看對方有沒有認證 認真了就對方開紅字信息表，你們開紅字發(fā)票
2020-04-30 09:49:27
需要購買方那邊導出之后發(fā)給你們，你們導入
2019-12-10 13:22:17
您好 紅字發(fā)票不是應該銷售方開具的么？
2019-11-12 15:24:06
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