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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-11-04 15:20

你要看一下管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)賬，是不是有貸方發(fā)生額

666 追問

2019-11-04 15:21

是的，管理費(fèi)用有兩筆貸方發(fā)生額

666 追問

2019-11-04 15:22

666 追問

2019-11-04 15:24

差額剛好是這兩個科目的差額，老師這個有問題嗎，怎么處理

辜老師 解答

2019-11-04 15:24

你管理費(fèi)用要用借方發(fā)生額減去這個貸方發(fā)生額，填列在利潤表里面的

666 追問

2019-11-04 15:29

這個利潤表是自用生成的，那我結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄是正確的嗎老師

666 追問

2019-11-04 15:38

利潤表管理費(fèi)用公式改為FS(“6602”，月，“借”，，年)-FS(“6602”，月，“貸”，，年)對嗎老師

辜老師 解答

2019-11-04 15:44

你管理費(fèi)用負(fù)數(shù)發(fā)生額，不要在貸方體現(xiàn)，在借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)，這樣就會是一樣的

666 追問

2019-11-04 15:48

好的，謝謝，老師本年利潤年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的是嗎，我看會計(jì)學(xué)堂里的實(shí)操課程每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)

辜老師 解答

2019-11-04 15:55

可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的

666 追問

2019-11-04 16:22

感謝

辜老師 解答

2019-11-04 16:23

好的，客氣，幫到你就好

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相關(guān)問題討論
凈利潤等于科目余額表中本年利潤的余額
2019-06-23 20:36:41
你好，如果本年利潤是正數(shù)，應(yīng)當(dāng)是 借；本年利潤 貸；利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你要看一下管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)賬，是不是有貸方發(fā)生額
2019-11-04 15:20:03
直接看本年利潤的本年累計(jì)數(shù)
2019-04-12 18:11:02
同學(xué)，你好，借方表示成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的金額，貸方表示收入等結(jié)轉(zhuǎn)的金額
2020-03-31 00:13:03
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