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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-03 15:11

你好，需要全做納稅調(diào)增繳納企業(yè)所得稅

S6蔚 追問

2019-11-03 15:12

怎么做納稅調(diào)增啊錢？

鄒老師 解答

2019-11-03 15:13

你好，比如本來(lái)利潤(rùn)總額是100萬(wàn)，會(huì)務(wù)費(fèi)沒有發(fā)票的金額是2萬(wàn)，納稅調(diào)增之后應(yīng)納稅所得額是102萬(wàn)，企業(yè)所得稅按102萬(wàn)計(jì)算，而不是按100萬(wàn)計(jì)算

S6蔚 追問

2019-11-03 15:18

沒有發(fā)票但是有記賬啊也需要這么做嗎

鄒老師 解答

2019-11-03 15:19

你好，就是因?yàn)闆]有發(fā)票，所以匯算清繳需要做納稅調(diào)增處理的
如果有取得發(fā)票，那企業(yè)所得稅就是按100萬(wàn)計(jì)算，會(huì)務(wù)費(fèi)部分就不需要做納稅調(diào)增處理的

S6蔚 追問

2019-11-03 15:19

沒有發(fā)票就不能入帳嗎

鄒老師 解答

2019-11-03 15:20

你好，會(huì)計(jì)上可以入賬，但是稅法不允許稅前扣除，所以需要做納稅調(diào)增處理

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相關(guān)問題討論
你好，需要全做納稅調(diào)增繳納企業(yè)所得稅
2019-11-03 15:11:32
請(qǐng)問是外出經(jīng)營(yíng)開具發(fā)票把所得稅已經(jīng)代扣了嗎
2015-12-09 10:48:43
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬
2019-04-06 16:23:52
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)企業(yè)所得稅不用繳納。如果長(zhǎng)期不繳納，稅務(wù)部門有可能查賬。企業(yè)所得稅有稅負(fù)率。
2018-12-28 15:10:22
你好 具體的開的什么業(yè)務(wù)的
2021-01-05 19:54:26
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