伊洛 追問

2019-11-02 14:06

是的，紅字的是紅沖錯誤的發(fā)票，金額多開了，藍字的才是正確的，差異就是多開的金額，問題是錯誤的發(fā)票金額我已經(jīng)做到產(chǎn)品中攤銷了，那這多出來的差異金額科目余額表顯示在貸方，我該怎么調(diào)平

bamboo老師 解答

2019-11-02 14:08

制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了 生產(chǎn)成本有沒有轉(zhuǎn)到庫存商品 然后銷售掉?

伊洛 追問

2019-11-02 14:11

有結(jié)轉(zhuǎn)到半成品中，因為是加工成的半成品，沒有銷售掉

bamboo老師 解答

2019-11-02 14:12

那您把制造費用貸方科目的金額對應(yīng)紅字沖掉就好了 
借:生產(chǎn)成本 借方紅字
貸:制造費用 貸方紅字
借:半成品 借方紅字
貸:生產(chǎn)成本 貸方紅字

伊洛 追問

2019-11-02 14:14

好的，我試試，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-11-02 14:15

嗯嗯 不客氣話 歡迎有疑問繼續(xù)提問