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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-24 10:32

那我實(shí)際發(fā)的工資是2月份的啊,另我2月份計(jì)提的工資是2萬(wàn)元,3月份實(shí)際發(fā)放的工資是4萬(wàn)元,這個(gè)分錄要怎么處理呢?

鄒老師 解答

2016-03-24 10:28

3月份的 
所屬期與所得期都是3月

鄒老師 解答

2016-03-24 12:47

你在3月底就可以計(jì)算3月應(yīng)發(fā)工資,4月初就是申報(bào)3月份的
與你什么時(shí)候發(fā)放沒(méi)有關(guān)系
需要補(bǔ)計(jì)提2萬(wàn)的工資    借;管理費(fèi)用等科目    貸;應(yīng)付職工薪酬

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