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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-03-24 09:28

現(xiàn)金支付?那我現(xiàn)金和出納對不上帳呀?

wx 追問

2016-03-24 11:54

關鍵是前面那個會計在14年就已經(jīng)入賬了,不知道現(xiàn)在該怎么處理了

宋生老師 解答

2016-03-24 08:54

您好!多開的那一部分建議做現(xiàn)金支付。 
應付款的話您把貨物退回去,把應付款沖掉。如果是那種又不退貨又不付款的,應該計入營業(yè)外收入。

宋生老師 解答

2016-03-24 09:38

您好!我明白您的意思了,如果您需要賬實相符的話,那多開的那一部分您不用入賬。按實際上您支付的的貨款記錄就可以了。比如您支付了100元,人家開了120元的票,那20元您不用入賬。按100元入賬就可以了。

宋生老師 解答

2016-03-24 17:54

您好!多的那一部分是記在哪個科目里面的?是借方余額還是貸方余額?

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1、外調(diào)產(chǎn)品借:庫存商品 60000 貸:應付賬款60000 2、實際開具5萬元 借:貸:應付賬款60000借:銷售費用用-10000(紅字)貸:銀行存款50000
2015-06-10 10:39:47
借;銷售費用 貸;應收賬款
2017-08-17 16:51:04
您好!多開的那一部分建議做現(xiàn)金支付。 應付款的話您把貨物退回去,把應付款沖掉。如果是那種又不退貨又不付款的,應該計入營業(yè)外收入。
2016-03-24 08:54:22
記,借:“待處理財產(chǎn)損溢”貸:“應收賬款”。公司領導同意批準后,記,借:“營業(yè)外支出”貸:“待處理財產(chǎn)損溢” 貨款被扣抵不合格的產(chǎn)品賠償款更不能把這筆貨款減少。否則對增值稅有關附加稅及大存在問題。 如果真正是確認不合格質(zhì)量問題:銷售折讓是指企業(yè)因售出商品的質(zhì)量不合格等原因而在售價上給予的減讓。銷售折讓可能發(fā)生在企業(yè)確認收入之前,也可能發(fā)生在企業(yè)確認收入之后。發(fā)生在確認收入之前的銷售折讓相當于商業(yè)折扣,企業(yè)應按照扣除銷售折讓后的凈額確認銷售收入,不存在沖減銷售收入的問題;發(fā)生在確認收入之后的銷售折讓應在實際發(fā)生時沖減當期的銷售收入。 可是財務新通則,沒有用“銷售折讓與折扣”這個科目了。
2016-07-01 10:27:40
你好,你這個開的是給對方的折扣,不是質(zhì)量扣款。
2020-05-06 09:29:25
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