Flower 追問

2019-10-31 08:13

以后會計做的不能抵扣的，現(xiàn)在需要轉出

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:14

請問當時分錄怎么寫的

Flower 追問

2019-10-31 08:14

借：管理費用
應交稅費-進項
貸：其他應收款

Flower 追問

2019-10-31 08:15

我一會兒到公司了具體看看

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:15

現(xiàn)在寫分錄
借：管理費用
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
申報的時候填附表二 進項稅額轉出

Flower 追問

2019-10-31 08:15

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:15

嗯嗯 業(yè)務招待費的不可以進項抵扣

Flower 追問

2019-10-31 08:16

Flower 追問

2019-10-31 08:16

這兩

Flower 追問

2019-10-31 08:16

那怎么轉出，具體步驟是什么

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:17

借：銷售費用
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

Flower 追問

2019-10-31 08:18

需要在發(fā)票平臺操作嗎？
申報的時候怎么操作？

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:18

不需要在發(fā)票勾選平臺操作
申報增值稅的時候填附表二 進項稅額轉出

Flower 追問

2019-10-31 08:33

進項稅額轉出了之后我公司是不是要多交稅？

Flower 追問

2019-10-31 08:34

如果沒有銷項

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:35

是的 您前期抵扣了不該抵扣的 現(xiàn)在要把這個抵扣掉的再交出來

Flower 追問

2019-10-31 08:37

本月沒有銷項，我把這幾筆轉出之后，那我應該怎么交增值稅，有公式嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:37

就按您轉出的稅額繳納就好了

Flower 追問

2019-10-31 08:38

直接把轉出的稅額作為本月應繳納的稅額？

Flower 追問

2019-10-31 08:40

有沒有什么辦法少交稅？可以把火車票飛機票用來抵扣進項稅嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:41

如果有員工出差取得的 有員工身份信息的 可以

Flower 追問

2019-10-31 08:43

那其他有沒有別的票可以抵扣？

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:45

要收到進項專票 高速電子普通發(fā)票 滴滴打車發(fā)票之類的可以 
或者等您有進項的時候再做進項轉出