老師,我想請問,我們是園林綠化工程公司,我們公司有掛靠業(yè)務(wù),是別的公司掛靠我們公司,我們公司是一般納稅人,掛靠方給我們代開成本發(fā)票,說是,讓我們把他們給開的成本發(fā)票的稅返給他們。說是,他們給我們提供專用發(fā)票,我們交稅的時候可以用來抵扣,所以,就讓我們把他們開成本票的稅錢返給他們。老師,我們應(yīng)該把稅錢返給他們嗎?
傻傻兔
于2019-10-30 15:42 發(fā)布 ??691次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-10-30 15:43
您好,是這樣的,如果你們暫扣了開發(fā)票的稅額,然后他們給你們提供了專票,那么是可以就他們提供的專票部分稅額返還稅額
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"綠化工程屬于營改增的建筑服務(wù)中的其他建筑服務(wù),養(yǎng)護屬于現(xiàn)代服務(wù)。
1)一般納稅人:綠化工程11%,養(yǎng)護6%。
2)小規(guī)模納稅人:3%
依據(jù)財稅2016 36號文附件1.
5、其他建筑服務(wù),是指上列工程作業(yè)之外的各種工程作業(yè)服務(wù),如鉆井(打井)、拆除建筑物或者構(gòu)筑物、平整土地、園林綠化、疏浚(不包括航道疏浚)、建筑物平移、搭腳手架、爆破、礦山穿孔、表面附著物(包括巖層、土層、沙層等)剝離和清理等工程作業(yè)。
(一)納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為,除本條第(二)項、第(三)項、第(四)項規(guī)定外,稅率為6%。
(二)提供交通運輸、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動產(chǎn)租賃服務(wù),銷售不動產(chǎn),轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),稅率為11%。
(三)提供有形動產(chǎn)租賃服務(wù),稅率為17%。
(四)境內(nèi)單位和個人發(fā)生的跨境應(yīng)稅行為,稅率為零。"
2017-06-04 20:44:06

一般納稅人企業(yè)開具的,園林綠化服務(wù)發(fā)票,稅率是6%,開具的園林綠化工程發(fā)票,稅率是9%
2019-08-14 16:51:31

您好,是這樣的,如果你們暫扣了開發(fā)票的稅額,然后他們給你們提供了專票,那么是可以就他們提供的專票部分稅額返還稅額
2019-10-30 15:43:49

你好,他們掛靠你們公司,你們收到款需要繳稅的,需要他們提供成本票的
2019-10-30 23:54:09

你好,掛靠的沒有提供成本發(fā)票可以約定先扣一部分款項,發(fā)票來齊了應(yīng)該反給對方,這些都是在工程協(xié)議里面要寫清楚的,以免后面扯皮。
2019-11-21 17:40:27
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