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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-10-30 15:43

您好,是這樣的,如果你們暫扣了開發(fā)票的稅額,然后他們給你們提供了專票,那么是可以就他們提供的專票部分稅額返還稅額

傻傻兔 追問

2019-10-30 15:58

老師,我們交稅,抵扣的稅錢,本來就是幫他們代扣代繳稅金的啊,這個稅錢本來就是應(yīng)該由掛靠方來承擔啊,如果,掛靠方提供了專票,我們抵扣了稅,然后又把他們開給我們的成本票的稅錢返給了他們,這不就變成了,稅款是由我們被掛靠方來承擔了么?況且,他們掛靠方,也應(yīng)該是可以索取在施工過程中產(chǎn)生的成本發(fā)票呀,這樣,他們開給我們的發(fā)票也可以用來抵扣呀

小黎老師 解答

2019-10-30 16:19

您好,是代扣代繳沒錯了,掛靠方提供了專票給你們,你們可以抵扣進項稅額呀,這部分之前你們扣過的稅 就可以退給他們了啊

傻傻兔 追問

2019-10-30 22:12

老師,為什么要退給他們呢?我們抵扣了稅,是因為,本來就是他們掛靠的我們,這個稅錢,本來就是應(yīng)該從我們付給他們的錢里面給扣下來的,而他們提供給我們的成本票,交的稅,本來就應(yīng)該是他們自己承擔啊,因為,他們提供給我們的材料發(fā)票,勞務(wù)發(fā)票,其實就是他們的銷項發(fā)票,就是相當于是他們的收入,他們也有對應(yīng)的進項發(fā)票獲取啊,他們獲取了進項發(fā)票,就可以用來抵扣他們的銷項稅了呀。

小黎老師 解答

2019-10-31 08:19

你好,你們扣稅的時候是根據(jù)銷項減進項扣除的?還是就是根據(jù)銷項票上稅額來扣的?不同處理方法,就不同結(jié)果

小黎老師 解答

2019-10-31 08:20

你們按照成本票給他們計算的時候,如果是專票要扣除稅額部分再計算

傻傻兔 追問

2019-10-31 08:25

老師,我只想知道,他們開給我們的成本發(fā)票的稅錢,我們該不該返給掛靠方?他們給我們開的是專票,我們交稅的時候是抵扣了稅,付款給他們的時候,我們是把管理費還有我們交稅的錢扣下來后,剩余的支付給掛靠方,現(xiàn)在掛靠方就說,因為我們抵扣了稅,所以,給我們開的成本發(fā)票的稅錢要返給他們掛靠的,這個稅錢,我們該不該返給他們?

小黎老師 解答

2019-10-31 08:36

您好,如果你們是按照抵扣了之后扣他們稅的,是不需要把稅錢再次返還給他們的

傻傻兔 追問

2019-10-31 09:14

老師,我們扣代扣代繳稅金,是應(yīng)該扣抵扣前的,還是應(yīng)該扣抵扣后的?如果是按照抵扣后的稅金來扣的話,應(yīng)該怎么算代扣代繳稅金?

小黎老師 解答

2019-10-31 09:22

您好,一般掛靠行業(yè),掛靠人不能及時提供成本發(fā)票,都是先暫扣銷項稅額,等掛靠人提供了進項發(fā)票,再進行退抵扣的進項稅額

傻傻兔 追問

2019-10-31 09:24

老師,我們是,掛靠方先給我們提供了成本發(fā)票,是專票,我們在交稅的時候,抵扣了稅,那我們在扣代扣代繳稅金的時候,要怎么扣?按照抵扣后的稅金扣下來,把剩余的錢付給掛靠方?

小黎老師 解答

2019-10-31 09:49

您好,你先收專票,那就在開票后,用銷項抵扣進項=B,B就是你們單位需要暫扣的稅額。然后提供的發(fā)票,按照價格給對方付款就可以了,抵扣的稅額不需要再付了

傻傻兔 追問

2019-10-31 10:00

老師,他們提供了專票,我們抵扣了稅,那我們在給他們付款的時候,把管理費,和我們代扣代繳的抵扣的稅,增值稅及附加稅,還有企業(yè)所得稅都扣下來,剩余的付給掛靠方,是么?

小黎老師 解答

2019-10-31 10:37

您好,是的 余下來的就是掛靠方的錢了

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"綠化工程屬于營改增的建筑服務(wù)中的其他建筑服務(wù),養(yǎng)護屬于現(xiàn)代服務(wù)。 1)一般納稅人:綠化工程11%,養(yǎng)護6%。 2)小規(guī)模納稅人:3% 依據(jù)財稅2016 36號文附件1. 5、其他建筑服務(wù),是指上列工程作業(yè)之外的各種工程作業(yè)服務(wù),如鉆井(打井)、拆除建筑物或者構(gòu)筑物、平整土地、園林綠化、疏浚(不包括航道疏浚)、建筑物平移、搭腳手架、爆破、礦山穿孔、表面附著物(包括巖層、土層、沙層等)剝離和清理等工程作業(yè)。 (一)納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為,除本條第(二)項、第(三)項、第(四)項規(guī)定外,稅率為6%。 (二)提供交通運輸、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動產(chǎn)租賃服務(wù),銷售不動產(chǎn),轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),稅率為11%。 (三)提供有形動產(chǎn)租賃服務(wù),稅率為17%。 (四)境內(nèi)單位和個人發(fā)生的跨境應(yīng)稅行為,稅率為零。"
2017-06-04 20:44:06
一般納稅人企業(yè)開具的,園林綠化服務(wù)發(fā)票,稅率是6%,開具的園林綠化工程發(fā)票,稅率是9%
2019-08-14 16:51:31
您好,是這樣的,如果你們暫扣了開發(fā)票的稅額,然后他們給你們提供了專票,那么是可以就他們提供的專票部分稅額返還稅額
2019-10-30 15:43:49
你好,他們掛靠你們公司,你們收到款需要繳稅的,需要他們提供成本票的
2019-10-30 23:54:09
你好,掛靠的沒有提供成本發(fā)票可以約定先扣一部分款項,發(fā)票來齊了應(yīng)該反給對方,這些都是在工程協(xié)議里面要寫清楚的,以免后面扯皮。
2019-11-21 17:40:27
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