look 追問

2019-10-29 16:25

那如果把結(jié)轉(zhuǎn)成本這里寫為
借:庫存商品
貸：主營業(yè)務(wù)成本
可以嗎

maize老師 解答

2019-10-29 16:31

不是，按你上面做，做負(fù)數(shù)

look 追問

2019-10-29 17:07

這樣做不對嗎？對后期報表有影響嗎

maize老師 解答

2019-10-29 17:11

這個怕資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對，

look 追問

2019-10-29 17:19

那我做錯了，要怎么處理？

maize老師 解答

2019-10-29 17:19

借：主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸：庫存商品 貸方紅字 改成這樣就可以，

look 追問

2019-10-29 17:27

那我的報表都出了，并且上稅了

maize老師 解答

2019-10-29 17:39

你資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對么，

look 追問

2019-10-29 17:41

成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2019-10-29 17:43

主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)？你這個沒有銷售別的結(jié)轉(zhuǎn)成本么？

look 追問

2019-10-29 18:00

結(jié)轉(zhuǎn)了

maize老師 解答

2019-10-29 18:02

你說這個負(fù)數(shù)指的是啥，啥是負(fù)數(shù)？

look 追問

2019-10-29 18:03

主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了為負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2019-10-29 18:49

退貨那個比你銷售那個結(jié)轉(zhuǎn)成本要多么？

look 追問

2019-10-29 18:53

銷售價低于進(jìn)貨價

maize老師 解答

2019-10-29 19:00

你這個明細(xì)賬主營業(yè)務(wù)成本這個貸方金額是不是大于借方的，你這個紅沖是不是大于你結(jié)轉(zhuǎn)成本金額，我問這個，可以是負(fù)數(shù)啊，利潤表沒有說主營業(yè)務(wù)成本不能是負(fù)數(shù)

look 追問

2019-10-29 21:49

是這樣的

maize老師 解答

2019-10-30 08:45

利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù) 你這個做貸方勾稽關(guān)系對么？