老師，施工企業(yè) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工程施工-合同毛利貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為啥不確認(rèn)稅款

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-29 15:53

之前應(yīng)該有做，借銀存貸預(yù)收，銷項(xiàng)

Jai Ho 追問

2019-10-29 16:12

沒有，老師

郭老師解答

2019-10-29 16:17

一上來就是這個(gè)分錄？工程結(jié)算的有嗎

Jai Ho 追問

2019-10-29 17:33

有工程結(jié)算，但是他是

Jai Ho 追問

2019-10-29 17:34

借：應(yīng)收/銀存貸：工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅

Jai Ho 追問

2019-10-29 17:35

老師。什么時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅？

郭老師解答

2019-10-29 17:37

那就對(duì)的
1、增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間早于會(huì)計(jì)上收入確認(rèn)時(shí)間的情況。

2、會(huì)計(jì)上收入確認(rèn)時(shí)間早于增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的情況。

Jai Ho 追問

2019-10-29 18:11

那老師放在應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，是因?yàn)闆]有開票嘛

郭老師解答

2019-10-29 18:17

沒有到需要交增值稅的時(shí)候

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