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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-28 14:19

你好  你當(dāng)時(shí)2017年匯算清繳的時(shí)候 這個(gè)成本調(diào)整了嗎？

-z 追問(wèn)

2019-10-28 14:21

怎么查匯算清繳有沒(méi)有調(diào)賬呢？因?yàn)檫@430萬(wàn)一直掛賬到現(xiàn)在

答疑蘇老師 解答

2019-10-28 14:22

你好 就是看匯算清繳這個(gè)表 如果成本調(diào)整了 就不用沖這筆分錄

-z 追問(wèn)

2019-10-28 14:26

老師，17年匯算清繳沒(méi)有調(diào)整哦，請(qǐng)問(wèn)怎么去沖這筆分錄呢？

答疑蘇老師 解答

2019-10-28 14:28

你好 借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整  借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

-z 追問(wèn)

2019-10-28 14:35

借：應(yīng)付賬款-暫估成本 430萬(wàn)，貸：以前年度損益調(diào)整 430萬(wàn)，
借：以前年度損益調(diào)整 430萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 107.5萬(wàn)，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)322.5元
是這樣做嗎老師

答疑蘇老師 解答

2019-10-28 14:38

你好  是的  分錄是正確的

-z 追問(wèn)

2019-10-28 14:39

好的，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-10-28 14:45

不客氣 祝工作順利哦

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你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)可以說(shuō)下是什么情況。 掛賬是什么意思
2020-04-29 10:21:43
你好，是的
2017-04-25 17:23:25
您好，這個(gè)是 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品
2022-07-22 14:31:35
沒(méi)問(wèn)題，沒(méi)問(wèn)題，可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
1.暫估成本的會(huì)計(jì)分錄： 當(dāng)您收到貨物但發(fā)票尚未到達(dá)時(shí)，您需要進(jìn)行暫估入庫(kù)。但通常不會(huì)直接暫估到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中，而是先暫估到“庫(kù)存商品”或類似的存貨科目中。 借：庫(kù)存商品 1000000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 1000000 同時(shí)，如果您在暫估入庫(kù)的當(dāng)月已經(jīng)銷售了部分或全部暫估商品，您需要將銷售部分從庫(kù)存商品中結(jié)轉(zhuǎn)到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算） 貸：庫(kù)存商品 （根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算） 1.收到發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄： 當(dāng)您收到發(fā)票時(shí)，需要沖銷之前的暫估入庫(kù)分錄，并根據(jù)發(fā)票金額重新入賬。 沖銷暫估入庫(kù)： 借：庫(kù)存商品 -1000000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 -1000000 根據(jù)發(fā)票重新入賬： 借：庫(kù)存商品 （根據(jù)發(fā)票金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（如果適用） 貸：應(yīng)付賬款-***公司 （發(fā)票上的總金額） 1.再次結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（如果之前已經(jīng)銷售了暫估商品）： 如果您在暫估時(shí)已經(jīng)銷售了部分或全部商品，并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那么在收到發(fā)票并重新入賬后，不需要再次結(jié)轉(zhuǎn)相同的成本。但如果您在發(fā)票到達(dá)后繼續(xù)銷售了這些商品，您需要再次從庫(kù)存商品中結(jié)轉(zhuǎn)到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算） 貸：庫(kù)存商品 （根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算）
2024-05-16 11:17:26
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